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第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市儿科研究所是国家财政全额拨款的事业单位，受北京市卫生健康委和北京市科委的双重管理，属于首都医科大学附属北京儿童医院之院办所性质的儿科基础-临床研究机构，现任所长为倪鑫教授。研究所现有十个不同研究方向的研究室，包括出生缺陷遗传学研究室、耳鼻咽喉头颈外科研究室、感染与病毒研究室、感染与微生物研究室、呼吸疾病研究室、血液疾病研究室、营养与发育研究室、肿瘤与免疫研究室、神经疾病与认知研究室和肾脏疾病研究室。另有研究所办公室、临床数据和样本资源库、医学期刊中心等部门。依托研究所平台，设有“儿科重大疾病研究”教育部重点实验室，以及“儿童呼吸道感染性疾病研究”、“儿童耳鼻咽喉头颈外科疾病”、“出生缺陷遗传学研究”等北京市重点实验室，研究所是“国家儿童医学中心”、“呼吸系统疾病国家临床医学研究中心”的主要实验基地和开放性研究平台。

主要职责：以儿童健康需求为导向，以解决儿童健康的主要问题为核心，为我国儿童常见及疑难疾病的预防、诊断和治疗提供理论基础和技术支持，为儿童的健康事业服务。重点开展遗传病基因解析及致病机理、儿童感染性疾病诊断及相关疾病机理、儿童耳鼻咽喉头颈疾病的诊断和发病机理、儿童营养及营养性疾病、先天性免疫缺陷疾病的诊断和病因学等研究，为儿童重大出生缺陷、感染性疾病、胚胎源性肿瘤、先天性免疫缺陷疾病及儿童营养性疾病等的临床诊治和发病机理研究做贡献。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数91人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9617.37万元，比上年减少289.27万元，下降2.92%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计9296.21万元，比上年增长140.76万元，增长1.54%。

1.财政拨款收入6190.36万元，占收入合计的66.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入6190.36万元，占收入合计的66.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入87.5万元，占收入合计的0.94%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3018.34万元，占收入合计的32.47%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8711.13万元，比上年减少874.35万元，下降9.12%，其中：基本支出6669.27万元，占支出合计的76.56%；项目支出2041.86万元，占支出合计的23.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6265.67万元，比上年减少351.66万元，下降5.31%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减财政性收入支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5711.67万元，主要用于以下方面：教育支出支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出5709.67万元，占本年财政拨款支出99.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2023年度决算2.00万元，与2023年年初预算持平。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算2.00万元，与2023年年初预算持平。

2.科学技术支出”(类)2023年度决算5709.67万元，比2023年年初预算减少73.90万元，下降1.28%。其中：

“应用研究”(款)2023年度决算5709.67万元，比2023年年初预算减少73.90万元，下降1.28%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3696.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.02万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.02万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0.02万元，与2023年度年初预算数0.02万元持平。2023年度公务接待费主要用于接待来访人员饮用水。公务接待1批次，公务接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额868.90万元，其中：政府采购货物支出868.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额868.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：无授予小微企业合同金额。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计690万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备41台（套），共计9127.33万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映进修及培训的支出。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。

9.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

详见附件2