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第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

 报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市创伤骨科研究所位于首都医科大学附属北京积水潭医院院内，1978年被北京市科委批准为可授予医学硕士学位的研究单位。本单位依托首都医科大学附属北京积水潭医院脊柱外科、创伤骨科、矫形骨科、骨肿瘤、小儿骨、运动损伤、手外科和烧伤科以及关联密切的其他科室，以骨科及烧伤的临床应用研究和应用基础研究为主要研究方向，在发展中形成了具有明确优势与特色的科研学科群。

研究所主要工作职责是：⑴承担北京市骨科基础研究的相关重要课题；（2）以我国著名的骨科特色医院—首都医科大学附属北京积水潭医院为资源依托，开展骨科基础与临床相关联合研究；（3）为北京积水潭医院医护人员提供科研平台。

北京市创伤骨科研究所内设分子骨科、骨组织工程、骨库和骨组织移植与再生、骨功能重建、流行病与统计及动物实验室。

北京市创伤骨科研究所包括1个预算单位，即北京市创伤骨科研究所（本级）。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制105人，实有人数86人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6323.68万元，比上年增加379.17万元，增长6.38%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5535.80万元，比上年增加1393.62万元，增长33.64%。

1.财政拨款收入5335.49万元，占收入合计的96.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入5335.49万元，占收入合计的96.38%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入185.86万元，占收入合计的3.36%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入14.45万元，占收入合计的0.26%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4487.18万元，比上年减少649.43万元，下降12.64%，其中：基本支出2720.87万元，占支出合计的60.64%；项目支出1766.31万元，占支出合计的39.36%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5481.98万元，比上年增加693.57万元，增长14.48%。主要原因：科研项目经费，按规定结转下年使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4331.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出（类）0.12万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出（类）4075.69万元，占本年财政拨款支出94.29%；社会保障和就业支出（类）255.87万元，占本年财政拨款支出5.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.12万元，比2023年年初预算减少5.24万元，下降97.68%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.12万元，比2023年年初预算减少5.24万元，下降97.68%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“科学技术支出”（类）2023年度决算4075.69万元，比2023年年初预算减少460.57万元，下降10.15%。其中：

“应用研究”（款）2023年度决算4061.96万元，比2023年年初预算减少474.30万元，下降10.46%。主要原因：科研项目经费按规定结转本年继续使用。

“其他科学技术支出”（款）2023年度决算13.73万元，比2023年年初预算增加13.73万元。主要原因：科研项目按规定结转下年继续使用。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算255.87万元，与2023年年初预算执平。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算223.28万元，与2023年年初预算执平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2641.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额938.96万元，其中：政府采购货物支出892.97万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出45.99万元。授予中小企业合同金额53.42万元，占政府采购支出总额的5.68%，其中：授予小微企业合同金额53.42万元，占政府采购支出总额的5.68%。

四、国有资产占用情况

2023年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社 会公益专项科研方面的支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支岀中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2