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第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

详见附表1

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、主要职责：

北京市神经外科研究所是财政补助事业单位，上级主管部门是北京市卫生健康委员会。

我单位针对神经外科领域重大疑难疾病的基础与临床问题进行系统研究，坚持走转化医学发展道路，对脑肿瘤、脑血管病、神经系统、损伤、神经外科功能性疾病和现代神经外科新理论、新方法、新技术、新器械等方面进行深入系统的研究，为政府制定卫生政策提供科学参考，最终提高人民群众的健康水平。

2、机构设置：

①行政管理部门（6个）：各行政科室分管研究所基础运行、教学、科研、财务工作。研究所办公室、财务室、科研办公室、教学办公室、综合采购办公室、审计办公室。

②基础研究室和公共平台（17个）：针对神经外科领域重大、疑难疾病的基础与临床问题进行系统研究。细胞生物研究室、病理生理研究室、功能神经外科研究室、神经药物研究室、神经重建研究室、流行病学研究室、脑肿瘤研究室、损伤修复研究室、颅脑创伤研究室、分子神经病理研究室、神经解剖研究室、多模态神经脑功能影像研究室、神经介入研究室、神经影像研究室、小儿神经外科研究室、中心实验平台、动物实验平台。

③临床研究室（2个）：参与天坛医院日常医疗工作，主要是配合神经外科完成相应的辅助检查和临床治疗。神经病理中心（神经病理、分子病理、超微病理）、神经电生理研究室。

④重点实验室（3个）：脑肿瘤研究北京市重点实验室、中枢神经系统损伤研究北京市重点实验室、神经电刺激研究与治疗北京市重点实验室。

⑤挂靠机构（2个）：中华神经外科杂志编辑部、全国脑血管病防治研究办公室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制200人，实有人数122人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计22526.18万元，比上年减少1397.69万元，减少5.84%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计14440.12万元，比上年减少2216.10万元，减少13.30%。

1.财政拨款收入10500.67万元，占收入合计的72.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入10500.67万元，占收入合计的72.71%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入3805.93万元，占收入合计的26.35%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入133.52万元，占收入合计的0.92%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计15264.48万元，比上年增加5.32万元，增长0.03%，其中：基本支出10489.60万元，占支出合计的68.72%；项目支出4774.88万元，占支出合计的31.28%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10721.68万元，比上年增加474.47万元，增长4.63%。主要原因：科研项目经费，按规定结转本年继续使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10130.93万元，全部为科学技术支出，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2023年度决算10130.93万元，比2023年度年初预算减少42.55万元，减少0.42%。

“应用研究”（款）2023年度决算10130.93万元，比2023年度年初预算减少42.55万元，减少0.42%。主要原因：科研项目经费结转下年使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位不涉及此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7011.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.17万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.10万元减少1.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，2023年度年初预算数0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.02万元，比2023年度年初预算数1.50万元减少1.48万元。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减三公经费支出。2023年度公务接待费主要用于学术交流接待等方面。公务接待1批次，公务接待40人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.15万元，比2023年度年初预算数0.60万元减少0.45万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，2023年度年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.15万元，比2023年度年初预算数0.60万元减少0.45万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩公务用车经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.15万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1739.90万元，其中：政府采购货物支出1246.61万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出493.29万元。授予中小企业合同金额666.13万元，占政府采购支出总额的38.29%，其中：授予小微企业合同金额84.01万元，占政府采购支出总额的4.83%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计218.80万元。截至12月31日，我单位共有车辆1台，共计15.78万元；单位价值100万元（含）以上的设备69台（套），共计26467.61万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不涉及此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附表2