目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]120号），同意整合北京市疾病预防控制中心（北京市化学物质毒性鉴定检测中心、北京市性病防治所、北京市健康教育所）、北京市预防医学研究中心、北京市结核病控制研究所（北京市结核病防治所、北京国际结核病和肺部疾病控制研究所），重新组建北京市疾病预防控制中心（北京市预防医学科学院、北京市结核病控制研究与防治所），为正处级公益一类事业单位。

主要职责包括为人民身体健康提供防病保障，疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制，卫生监测、检验、评价，健康人群体检，性病监测防治与咨询，化学物质毒性鉴定检测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育和卫生防病培训。开展预防医学研究，促进卫生事业发展。健康专业学科研究，职业病诊断、管理与职业卫生培训，拟定职业卫生规范、检测评价，提供职业卫生信息资料，职业中毒事故调查、检测，建设项目职业卫生预评，咨询与服务，民品安全质检，职业健康体检评价，卫生标准及其它科研。开展结核病防治相关工作。协助制定本北京市结核病防治工作规划、技术方案和防治措施，并组织实施。结核病疫情监测与处置，组织开展相关流行病学调查与筛查、信息收集与分析，健康教育与健康促进，培训，督导检查及考核评价，技术指导工作。组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理，开展耐多药肺结核患者筛查和监测。规范开展肺结核可疑患者的临床、实验室诊断和鉴别诊断。开展结核病防治应用性研究等。

内设机构包括中心办公室、党委办公室、纪检办公室、宣传中心、人事科、安全保卫科、计划财务科等15个职能部门，以及传染病地方病控制所、性病艾滋病防治所、免疫预防所、消毒与有害生物防制所、营养与食品卫生所、环境卫生所等18个业务部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制1023人，实有人数756人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计440752.64万元，比上年增加31470.19万元，增长7.69%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计355839.45万元，比上年增加14901.30万元，增长4.37%。

1.财政拨款收入91114.43万元，占收入合计的25.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入91114.43万元，占收入合计的25.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入262795万元，占收入合计的73.85%；

4.经营收入218.09万元，占收入合计的0.06%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1711.93万元，占收入合计的0.48%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计376830.67万元，比上年增加53060.05万元，增长16.39%，其中：基本支出36702.79万元，占支出合计的9.74%；项目支出339928.76万元，占支出合计的90.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出199.13万元，占支出合计的0.05%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计125773.98万元，比上年减少8132.52万元，下降6.07%。主要原因：本年追加的财政经费收、支比上年略有下降，主要为追加中央转移支付资金、迁建项目等资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出102897.54万元，主要用于以下方面：教育支出312.36万元，占本年财政拨款支出0.30%；科学技术支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出3812.88万元，占本年财政拨款支出3.71%；卫生健康支出98771.22万元，占本年财政拨款支出98.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2023年度决算312.36万元，比2023年度年初预算减少38.22万元，下降10.90%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算312.36万元，比2023年度年初预算38.22万元，下降10.90%。主要原因：培训任务减少，培训方式由线下转为线上，节约了经费支出。

2.“科学技术支出”（类）2023年度决算1.08万元，比2023年度年初预算减少189.90万元，下降99.43%。其中：

“应用研究”（款）2023年度决算1.08万元，比2023年度年初预算减少189.90万元，下降99.43%。主要原因：科研项目结题，资金上缴财政。

3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算3812.88万元，比2023年度年初预算减少482.45万元，下降11.23%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算3812.88万元，比2023年度年初预算减少482.45万元，下降11.23%。主要原因：本年社保缴费基数降低，财政经费支出减少。

4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算98771.22万元，比2023年度年初预算增加1335.01万元，增长1.37%。其中：

“公立医院”（款）2023年度决算22768.09万元，比2023年度年初预算增加6789.23万元，增长42.49%。主要原因：主要原因为年中迁建项目经费所致。

“公共卫生”（款）2023年度决算76003.13万元，比2023年度年初预算减少5454.22万元，减少6.70%。主要原因：主要原因为年中核减新冠病毒核酸检测能力提升项目等经费所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出36000.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括北京市疾病预防控制中心1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数110.69万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算132.76万元减少22.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0.05万元，比2023年度年初预算数6万元减少5.95万元。主要原因：2023年度公务接待费主要用于国家疾控局有关人员至我单位进行调研。公务接待1批次，公务接待10人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数110.64万元，比2023年度年初预算数126.76万元减少16.12万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数35.96万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：2023年度购置2辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数74.68万元，比2023年度年初预算数90.80万元减少16.12万元，主要原因：落实厉行节约要求，减少公务用车维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油20万元，公务用车维修24.29万元，公务用车保险17.53万元，公务用车其他支出12.86万元。2023年度公务用车保有量72辆，车均运行维护费1.04万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额17284.95万元，其中：政府采购货物支出11761.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5523.77万元。授予中小企业合同金额11788.54万元，占政府采购支出总额的68.20%，其中：授予小微企业合同金额2049.93万元，占政府采购支出总额的11.85%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆2台，共计35.96万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计1091.18万元。截至12月31日，北京市疾病预防控制中心共有车辆72台，共计5750.46万元；单位价值100万元（含）以上的设备146台（套），共计32666.65万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）