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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市红十字血液中心（以下简称“本单位”）是公益一类事业单位，作为市级采供血机构，主要职责是为保障人民身体健康提供安全有效血液、无偿献血宣传与招募、血源采集、检测、制备、供应、调剂、临床特殊需求血液检测与服务、采供血临床用血业务培训与技术指导、本市采供血机构质量控制与评价、输血科学研究、献血科学知识普及、血液传播疾病知识普及。设有科室24个，其中献血办公室负责全市献血宣传组织工作，献血办公室与血液研究所为非独立核算科室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制406人，实有人数355人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计71561.30万元，比上年增加13231.74万元，增长22.68%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计59187.54万元，比上年增加14748.59万元，增长33.19%。

1.财政拨款收入18540.27万元，占收入合计的31.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入18540.27万元，占收入合计的31.33%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入34987.49万元，占收入合计的59.11%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入5659.78万元，占收入合计的9.56%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计53651.91万元，比上年增加804.88万元，增长1.52%，其中：基本支出22504.60万元，占支出合计的41.95%；项目支出31147.31万元，占支出合计的58.05%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19645.27万元，比上年增加4590.70万元，增长30.49%。主要原因：财政增加对采供血机构运行保障力度，重大公共卫生服务专项增加用于采供血保障的资金、增加无偿献血宣传纪念品采购资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17625.66万元，主要用于以下方面：卫生健康支出17625.66万元，占本年财政拨款支出100%。

1、“卫生健康支出”（类）2023年度决算17625.66万元，比2023年度年初预算增加4242.69万元，增长31.70%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算17625.66万元，比2023年度年初预算增加4242.69万元，增长31.70%。主要原因：采供血机构增加运行保障经费3814.81万元，重大公共卫生服务增加1103.62万元，突发公共卫生事件应急处理增加427.14万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7301.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额16587.87万元，其中：政府采购货物支出14160.09万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2427.78万元。授予中小企业合同金额9752.22万元，占政府采购支出总额的58.79%，其中：授予小微企业合同金额7649.33万元，占政府采购支出总额的46.11%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0.00台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0.00台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市红十字血液中心共有车辆55台，共计3321.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备53台（套），共计10194.76万元。

五、政府购买服务支出说明

我单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：特定项目以外公共卫生方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：卫生健康部门所属采供血机构的应急专项支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：卫生健康部门所属采供血机构的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：卫生健康管理事务支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。