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第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市卫生健康委员会（本级）(简称市卫生健康委本级)为行政单位，主要职责包括：

1.负责起草卫生健康相关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划和协调北京地区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。

2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

3.负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本市卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品安全风险监测评估。

6.负责本市职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本市传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责本市医疗卫生行业监督管理。组织制定医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

8.负责本市计划生育管理和服务工作。组织监测本市出生人口动态，提出发布本市人口监测预警预报信息建议。组织落实本市计划生育政策。

9.负责拟订并组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

10.负责本市保健对象、医疗关系在本市的中央单位保健对象的医疗保健工作。负责市、区各部门干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

11.管理北京市中医管理局，代管北京市老龄协会，归口管理北京市医院管理中心。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

市卫生健康委本级内设30个处室分别为：办公室、发展规划处(首都医药卫生协调处)、政策法规处、体制改革处、疾病预防控制处(公共卫生管理处)、医政医管处(社会办医服务处)、爱国卫生运动推进处(健康促进处)、基层卫生健康处、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、综合监督处、药械处、食品安全标准处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、公众权益保障处、国际合作处(港澳台办公室)、保健处(北京市保健委员会办公室)、扶贫协作与支援合作处、信息统计处、安全保卫处、财务处、审计处、干部人事处(人才处)、机关党委(党群工作处)、机关纪委(巡察工作办公室)、工会、离退休干部处。

（二）人员构成情况

行政编制228人，实有人数226人；事业编制4人，实有人数3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计198578.35万元，比上年增加59407.06万元，增长42.69%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计188347.16万元，比上年增加55523.37万元，增长41.8%，其中：财政拨款收入186801.34万元，占收入合计的99.18%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1545.82万元，占收入合计的0.82%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计129555.47万元，比上年增加7544.94万元，增长6.18%，其中：基本支出9856.67万元，占支出合计的7.60%；项目支出119698.80万元，占支出合计的92.40%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计193227.35万元，比上年增加60525.75万元，增长45.61%。主要原因：加大疫情防控项目资金投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出127431.81万元，主要用于以下方面：教育支出1493.55万元，占本年财政拨款支出1.17%；科学技术支出19098.64万元，占本年财政拨款支出14.99%；社会保障和就业支出1054.63万元，占本年财政拨款支出0.83%；卫生健康支出105785万元，占本年财政拨款支出83.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算1493.55万元，比2022年度年初预算减少393.30万元，下降20.84%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算1493.55万元，比2022年度年初预算减少393.30万元，下降20.84%。主要原因：受疫情影响，培训支出减少。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算19098.64万元，比2022年度年初预算增加9990.60万元，增长109.69%。其中：

“应用研究”（款）2022年度决算10000.00万元，比2022年度年初预算增加10000.00万元，增长100.00%。主要原因：年中追加研究型病房示范建设项目经费支出。

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算9098.64万元，比2022年度年初预算减少9.40万元，下降0.10%。主要原因：项目净结余。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1054.63万元，比2022年度年初预算增加6.47万元，增长0.62%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1054.63万元，比2022年度年初预算增加6.47万元，增长0.62%。主要原因：年中追加离退休人员经费支出。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算105785万元，比2022年度年初预算增加23620.69万元，增长28.75%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算41272.77万元，比2022年度年初预算减少1053.20万元，下降2.49%。主要原因：项目净结余。

“公立医院”（款）2022年度决算16587.60万元，比2022年度年初预算减少0.40万元，下降0.002%。主要原因：项目净结余。

“公共卫生”（款）2022年度决算43969.45万元，比2022年度年初预算增加24622.46万元，增长127.27%。主要原因：年中追加的疫情防控项目资金支出。

“老龄卫生健康事务”（款）2022年度决算966.50万元，比2022年度年初预算减少0.50万元，下降0.05%。主要原因：项目净结余。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算2988.68万元，比2022年度年初预算增加52.33万元，增长1.78%。主要原因：年中追加专项经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9854.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数19.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算91.00万元减少72.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数60.00万元减少60.00万元。主要原因：受国际疫情形势影响，未开展因公出国（境）活动；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数4万元减少4.00万元。主要原因：受疫情影响，无公务接待活动。2022年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数19.00万元，比2022年度年初预算数27.00万元减少8.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数19.00万元，比2022年度年初预算数27.00万元减少8万元，主要原因：落实市政府“三公经费”有关要求，严格控制公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10.00万元，公务用车维修4.58万元，公务用车保险1.82万元，公务用车其他支出2.60万元。2022年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.46万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计553.42万元，比上年减少78.75万元，减少原因：严格落实市政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额15610.87万元，其中：政府采购货物支出224.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出15386.50万元。授予中小企业合同金额7019.75万元，占政府采购支出总额的44.96%，其中：授予小微企业合同金额6779.04万元，占政府采购支出总额的43.42%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆13台，252.38万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算17331.57万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学 技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除行政运行项目、一般行政管理事务项目、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。

北京市卫生健康委员会（本级）2022年度决算报表.xls