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第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京卫生职业学院是于2012年8月，经北京市人民政府批准设立、国家教育部批准备案，由原北京卫生学校、北京护士学校和北京市中医学校合并组建成立的。是隶属于北京市卫生健康委员会的全额财政拨款事业单位，是北京市唯一一所多专业综合性的高等卫生专科院校，以培养大学专科层次高等卫生职业技术人才为主、中等专业卫生技术人才为辅的高职院校，是北京市卫生教育行业不可或缺的组成部分。目前学院分为三个院区，一院区在房山区，二、三院区在通州区。学院目前有四个教学系，包括：药学系、护理系、中药康复系、医学技术系。主要专业有：护理、药学、中药、医学检验技术、康复治疗技术、医疗仪器维修技术、医学影像技术等专业、助产、中医护理、药剂、中药、医学检验技术、口腔修复工艺、卫生信息管理、中医康复保健等专业。

学校本年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制791人，实有人数532人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计37436.11万元，比上年减少1490.00万元，下降3.83%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计34515.75万元，比上年增加9771.87万元，增长39.49%，其中：财政拨款收入30547.14万元，占收入合计的88.51%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入3535.73万元，占收入合计的10.24%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入432.89万元，占收入合计的1.25%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计33123.84万元，比上年减少4782.74万元，下降12.62%，其中：基本支出28229.22万元，占支出合计的85.22%；项目支出4894.62万元，占支出合计的14.78%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计30749.54万元，比上年减少1231.42万元，下降3.85%。主要原因：2021年包含上年结转新院区建设项目结转11000.00万元所致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30216.25万元，主要用于以下方面：“教育支出”30216.25万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2022年度决算30216.25万元，比2022年年初预算增加1476.76万元，增长5.14%。其中：

“职业教育”（款）2022年度决算30216.25万元，比2022年年初预算增加1476.76万元，增长5.14%。主要原因：根据学校事业发展规划调整项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出25614.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.21万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算23.00万元减少19.79万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.21万元，比2022年度年初预算数23.00万元减少19.79万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数3.21万元，比2022年度年初预算数23.00万元减少19.79万元，主要原因：我单位厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.57万元，公务用车保险1.16万元，公务用车其他支出0.48万元。2022年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.46万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4010.55万元，其中：政府采购货物支出3071.24万元，政府采购工程支出346.90万元，政府采购服务支出592.41万元。授予中小企业合同金额3885.91万元，占政府采购支出总额的96.89%，其中：授予小微企业合同金额3485.11万元，占政府采购支出总额的86.90%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆7台，147.21万元；单位价值100万元（含）以上的设备17台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件

北京卫生职业学院2022年度决算报表.xls

北京卫生职业学院2022年度决算项目支出绩效自评情况.zip