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第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

1.主要职能

北京市中医药研究所的工作职责是开展中医药学基础理论、中医药循证、中医文献与信息、中医药文化推广、人工智能、临床试验及中药资源、药物化学、药理毒理、剂型改革与工艺研究；承担各级中医药专业课题研究，促进卫生事业发展，为政府和社会提供中医药咨询服务。

2.机构情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]120号），设立北京市中医药研究所，为北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

3.人员情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制91人，实有人数79人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11163.59万元，比上年增加6320.08万元，增长130.49%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计6067.04万元，比上年增加3169.74万元，增长109.40%，其中：财政拨款收入5610.76万元，占收入合计的92.48%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入379.10万元，占收入合计的6.25%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入77.17万元，占收入合计的1.27%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计6924.61万元，比上年增加3779.08万元，增长120.47%，其中：基本支出3867.85万元，占支出合计的55.86%；项目支出3056.76万元，占支出合计的44.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5613.17万元，比上年增加3527.91万元，增长169.18%。主要原因：主要原因是事业单位机构改革，单位合并。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5537.68万元，主要用于以下方面：教育支出0.50万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出5420.94万元，占本年财政拨款支出97.89%；社会保障和就业支出116.23万元，占本年财政拨款支出2.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算减少0.85万元，下降62.65%。其中：

“进修与培训”2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算减少0.85万元，下降62.65%。主要原因：响应“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算5420.94万元，比2022年度年初预算增加137.42万元，增长2.60%。其中：

“应用研究”（款）2022年度决算5420.94万元，比2022年度年初预算增加137.42万元，增长2.60%。主要原因：单位合并，人员增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算116.23万元，比2022年度年初预算增加16.37万元，增长16.40%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算116.23万元，比2022年度年初预算增加16.37万元，增长16.40%。主要原因：单位合并，人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2863.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.79万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算15.00万元减少10.21万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.79万元，比2022年度年初预算数15.00万元减少10.21万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.79万元，比2022年度年初预算数15.00万元减少10.21万元，主要原因：受疫情影响，公务用车费用减少，同时响应“过紧日子”要求，压减一般性支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.32万元，公务用车保险1.42万元，公务用车其他支出1.05万元。2022年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.68万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1912.96万元，其中：政府采购货物支出1607.53万元，政府采购工程支出283.23万元，政府采购服务支出22.21万元。授予中小企业合同金额446.34万元，占政府采购支出总额的23.33%，其中：授予小微企业合同金额446.34万元，占政府采购支出总额的23.33%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆7台，151.50万元；单位价值100万元（含）以上的设备16台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件2

北京市中医药研究所2022年度决算报表.xlsx

北京市中医药研究所2022年度决算项目支出绩效自评情况.zip