目    录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

详见附件

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京急救中心是北京市卫生健康委员会直属的医疗救援机构，主要职能包括：全市120指挥调度、日常医疗急救服务和突发事件的紧急医疗救援、急救网络建设与管理、急救知识普及培训、本市院前医疗急救质量控制等。内设机构包括调度指挥中心等8个业务部门，以及党委办公室（团委）等14个职能部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制650人，实有人数570人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计44561.69万元，比上年增加3987.47万元，增长9.83%。主要原因：2022年增加对重大活动保障的投入。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计41558.35万元，比上年增加1700.66万元，增长4.27%，其中：财政拨款收入34543.15万元，占收入合计的83.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入4849.76万元，占收入合计的11.67%；经营收入54.99万元，占收入合计的0.13%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2110.44万元，占收入合计的5.08%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计38375.25万元，比上年增加739.28万元，增长1.96%，其中：基本支出22266.71万元，占支出合计的58.02%；项目支出16002.89万元，占支出合计的41.70%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出105.66万元，占支出合计的0.28%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。                           

  图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计34997.34万元，比上年增加1012.27万元，增长2.98%。主要原因：2022年增加对重大活动保障的投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出32830.58万元，主要用于以下方面：“教育支出”52.66万元，占本年财政拨款支出0.16%；“卫生健康支出”32777.92万元，占本年财政拨款支出99.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2022年度决算52.66万元，比2022年度年初预算减少110.61万元，下降67.75%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算52.66万元，比2022年度年初预算减少110.61万元，下降67.75%。主要原因系疫情原因减少线下培训。

2.“卫生健康支出”（类）2022年度决算32777.92万元，比2022年度年初预算增加781.12万元，增长2.44%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算32777.92万元，比2022年度年初预算增加781.12万元，增长2.44%。主要原因：2022年增加对重大活动保障的投入。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20198.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数8.88万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算23.49万元减少14.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数8.88万元，比2022年度年初预算数23.49万元减少14.61万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加减少0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数8.88万元，比2022年度年初预算数23.49万元减少14.61万元，主要原因：厉行节约三公经费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修3.24万元，公务用车保险4.8万元，公务用车其他支出0.84万元。2022年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.81万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额10864.76万元，其中：政府采购货物支出843.25万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出10021.50万元。授予中小企业合同金额1558.19万元，占政府采购支出总额的14.34%，其中：授予小微企业合同金额655.40万元，占政府采购支出总额的6.03%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆259台，18323.35万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：反映政府教育事务支出。

8.卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件

北京急救中心2022年度决算报表.xls