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第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委﹝2021）120号），同意整合北京市疾病预防控制中心（北京市化学毒性鉴定检测中心、北京市性病防治所、北京市健康教育所）、北京市预防医学研究中心、北京结核病控制研究所（北京市结核病防治所、北京国际结核病和肺部疾病控制研究所），重新组建北京市疾病预防控制中心（北京市预防医学科学院、北京结核病控制研究与防治所），为正处级公益一类事业单位。

主要承担着北京市传染性疾病、慢性非传染性疾病、学生常见病、病媒生物传播疾病等预防与控制，开展疾病监测与预警和疾病流行规律研究；承担全市传染病疫情溯源和调查处置，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；承担全市结核病预防与控制；同时还肩负着首都重大政治、经济、社会活动的公共卫生保障、首都生物反恐怖袭击应急等任务；开展公共卫生与疾病预防控制的基础性和应用性科学研究与科技创新，促进科研成果转化。

内设机构包括中心办公室、党委办公室、纪检办公室、宣传中心、人事科、安全保卫科、计划财务科等15个职能部门，以及传染病地方病控制所、性病艾滋病防治所、免疫预防所、消毒与有害生物防制所、营养与食品卫生所、环境卫生所等18个业务部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制843人，实有人数760人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计409282.45万元，比上年减少236266.34万元，减少36.60%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计340938.15万元，比上年减少274345.33万元，下降44.59%，其中：财政拨款收入118508.13万元，占收入合计的34.76%；事业收入220592.91万元，占收入合计的64.70%；经营收入193.74万元，占收入合计的0.06%；其他收入1643.37万元，占收入合计的0.48%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计323770.62万元，比上年减少230520.11万元，下降41.59%，其中：基本支出41125.78万元，占支出合计的12.7%；项目支出282490.42万元，占支出合计的87.25%;经营支出154.42万元，占支出合计的0.05%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计133906.5万元，比上年增加35330.67万元，增长35.84%。主要原因：本年追加的财政经费收、支比上年增长较大，主要为追加中央转移支付资金、新冠疫苗采购、迁建项目等资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出97796.18万元，主要用于以下方面：教育支出107.53万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出67.36万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出779.41万元，占本年财政拨款支出0.80%；卫生健康支出96841.88万元，占本年财政拨款支出99.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算107.53万元，比2022年度年初预算减少406.81万元，下降79.09%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算107.53万元，比2022年度年初预算406.81万元，下降79.09%。主要原因：培训任务减少，培训方式由线下转为线上，节约了经费支出。

2、“科学技术支出”（类）2022年度决算67.36万元，比2022年度年初预算减少266.26万元，下降79.81%。其中：

“应用研究”（款）2022年度决算67.36万元，比2022年度年初预算减少266.26万元，下降79.81%。主要原因：因机构改革带来的职责变化，科研项目提前结题，资金待上缴财政。

3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算779.41万元，比2022年度年初预算减少531.34万元，下降40.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算779.41万元，比2022年度年初预算减少531.34万元，下降40.54%。主要原因：本年使用单位自有资金补充支出，财政经费支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算96841.88万元，比2022年度年初预算增加1831.60万元，增长1.93%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算15268.15万元，与2022年度年初预算持平。

“公共卫生”（款）2022年度决算81573.73万元，比2022年度年初预算增加1831.60万元，增长1.93%。主要原因：主要原因为年中追加中央转移支付等项目经费所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出34700.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括北京市疾病预防控制中心1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数127.06万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算169.6万元减少42.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数7.00万元减少7.00万元。主要原因：本年度无公务接待任务，无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数127.06万元，比2022年度年初预算数162.6万元减少35.53万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数63.1万元，比2022年度年初预算数63.17万元减少0.07万元。主要原因：采购净结余。2022年度购置（更新）2辆，车均购置费31.55万元。公务用车运行维护费2022年度决算数63.97万元，比2022年度年初预算数99.43万元减少35.46万元，主要原因：落实厉行节约要求，减少公务用车维护费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油11.06万元，公务用车维修22.24万元，公务用车保险17.88万元，公务用车其他支出12.79万元。2022年度公务用车保有量70辆，车均运行维护费0.91万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额22435.54万元，其中：政府采购货物支出14299.81万元，政府采购工程支出165.48万元，政府采购服务支出7970.25万元。授予中小企业合同金额4999.35万元，占政府采购支出总额的22.28%，其中：授予小微企业合同金额2588.36万元，占政府采购支出总额的11.54%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆70台，5735.73万元；单位价值100万元（含）以上的设备139台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

北京市疾病预防控制中心2022年度决算报表.xls