第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市神经外科研究所是财政补助事业单位，上级主管部门是北京市卫生健康委员会。北京市神经外科研究所自1960年创建以来一直承担着国家及首都神经科学发展与神经系统疾病转化医学研究工作，以《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020）做为指导方针，对神经系统重大疾病从基础研究创新定位、政府主导与产业发展链接及临床应用结合几个方面做为发展导向，现已发展为科研、教学、临床与预防为一体，亚洲最大、在世界上享较高声誉的神经外科研究机构。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制200人，实有人数162人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20753.67万元，比上年减少14133.66万元，下降40.51%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计12968.89万元，比上年增加66.21万元，增长0.51%，其中：财政拨款收入9471.04万元，占收入合计的73.03%；上级补助收入0.00万元；事业收入3359.94万元，占收入合计的25.91%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入137.90万元，占收入合计的1.06%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计14500.94万元，比上年减少13296.42万元，下降47.83%，其中：基本支出10145.01万元，占支出合计的69.96%；项目支出4355.93万元，占支出合计的30.04%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10969.66万元，比上年减少12828.78万元，下降53.91%。主要原因：落实厉行节约要求，压减项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9927.42万元，主要用于以下方面：教育支出1.33万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出9381.46万元，占本年财政拨款支出94.50%；社会保障和就业支出544.63万元，占本年财政拨款支出5.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算1.33万元，比2020年年初预算减少12.76万元，下降90.56%。其中：

“进修及培训”2020年度决算1.33万元，比2020年年初预算减少12.76万元，下降90.56%。主要原因：疫情影响，培训减少。

2、“科学技术支出”2020年度决算9381.46万元，比2020年年初预算减少190.18万元，下降1.99%。其中：

“应用研究”2020年度决算9283.82万元，比2020年年初预算减少128.97万元，下降1.37%。

“其他科学技术支出” 2020年度决算97.64万元，比2020年年初预算减少61.21万元，下降38.53%。主要原因：项目经费，结转下年。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算544.63万元，与2020年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算544.63万元，与2020年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6581.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.75万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.08万元减少1.33万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出

2. 公务接待费。2020年决算数0.49万元，比2020年年初预算数1.63万元减少1.14万元。主要原因：严格控制三公经费支出，压缩接待规模和支出。2020年公务接待费主要用于首都医科大学、北医三院、清华大学、北大医院医学部等医疗单位专家来我单位进行学术研讨；与天士力公司进行科研成果转化的洽谈等接待事项。公务接待12批次，公务接待120人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.26万元，比2020年年初预算数3.46万元减少0.20万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，2020年年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.26万元，比2020年年初预算数3.46万元减少0.20万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.54万元，公务用车其他支出2.72万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.63万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额261.32万元，其中：政府采购货物支出254.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.41万元。授予中小企业合同金额253.64万元，占政府采购支出总额的97.06%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，41.87万元；单位价值50万元以上的通用设备33台（套），单位价值100万元以上的专用设备40台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表见附件

见附件

附件：北京市神经外科研究所2020年度决算报表.zip