北京市化工职业病防治院2022年财政预算信息公开

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

我院是北京市唯一的二级甲等职业病专科医院，是市基本医疗保险、工伤（职业病）保险定点医疗机构，海淀区新农合定点医院，编制床位276张。先后于2014年、2015年被认定为国家级和北京市职业卫生技术支撑机构，2015年获批建设国家级和北京市职业病防治专业技术人才培养基地，也是目前全国唯一一家获批建设国家级职业病防治人才培养基地的机构，是北京市职业卫生技术服务质量控制中心，北京市危险化学品应急救援专业队伍和海淀区香山急救工作站建设单位。

2020年12月，我院获批独立建设“博士后科研工作站”，是北京市唯一一家以职业卫生为主要研究方向的博士后科研工作站。同时，我院高度重视职业卫生专业教学科研工作，先后成为北京大学公共卫生学院、首都经济贸易大学、华北理工大学、中国劳动关系学院、山西医科大学和广东药科大学的教学科研基地。

我院目前拥有建设项目职业病危害因素检测（221项）甲级、职业病危害评价甲级、工业放射检测与评价甲级、放射诊疗职业病危害评价甲级、安全评价、环境检测（107项）、职业健康检查（83项）和职业病诊断（38项）资质，资质和业务范围覆盖职业病防治和健康管理全过程。以履行社会公益责任为首要任务，以保护劳动者健康为根本出发点，重点开展职业卫生现场调查研究、职业卫生检测与评价、放射卫生检测与评价、安全评价、环境检测；职业健康检查、健康体检、职业病治疗、综合医疗；职业健康基础科学研究与政策、标准研究等工作。

（二）机构设置情况

我院始建于1973年，是北京市政府首批筹建的职业病防治机构，具有独立法人资格、非营利性、财政差额拨款的医疗机构（公益二类事业单位），2014年经市编办批准，加挂“北京市职业病防治研究院”的牌子。

下设机构：院长办公室、人事劳资科、信息化管理科、信息化运维科、党委办公室、纪检办公室、宣传科、审计科、工会、离退休办公室、科教科、保密办公室、总务科、设备物资科、安全保卫科、基建科、财务科、团委、质控科、药剂科、医务科、护理部、院感办公室、项目管理部、职防部、体检部、医疗部、放射部、职业健康研究所。

（三）人员构成情况

北京市化工职业病防治院，事业编制320人，实际在编人员163人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）190人。

离退休人员193人，其中：离休1人，退休192人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算22063.2万元，比2021年14171.28万元增加7891.92万元，增长55.69%。其中：本年财政拨款收入7067.86万元,比2021年7004.66万元增加63.2万元，增加了一笔中央转移支付基本公共卫生服务项目资金；本年其他资金收入14995.34万元,比2021年7161.61万元增加7833.73万元。增加的原因是由于我院为市财政差额拨款事业单位，随着自身业务的发展，会增加自有的业务收入，因此利用自有资金安排年度预算。上年结转结余资金32.64万元,比2021年7.1万元增加25.54万元，增加原因为一部分为财政项目经费结余21.06万元，主要是由于我院的项目经费是按照政府招标采购中标价格支付的项目款，由于中标价格和预算拨款存在差额，因此产生了结余资金，另一部分为财政基本经费结余11.58万元，全部为去世职工抚恤金支出结余。

（二）支出情况说明

2022年支出预算22063.2万元，比2021年14171.28万元增加7891.92万元，增长55.69%。

基本支出预算12179.15万元，占总支出预算55.2%，比2021年11373.09万元增加806.06万元，增长7.09%。原因是随着业务工作的不断发展，业务成本随之增加。项目支出预算9884.05万元，比2021年2798.19万元增加7085.86万元，增加253.23%。项目支出增加的原因是利用自有资金安排年度项目支出预算。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京市化工职业病防治院2022年市财政经费预算主要用于院职业病防治、综合医疗、科研能力提升。具体包括检测室科研和技术服务能力建设、医疗检查能力建设，以及业务用房租赁等内容。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市化工职业病防治院政府采购预算总额1959.2万元，其中：政府采购货物预算1959.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市化工职业病防治院填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9884.05万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆11台，共计494.38万元；单位价值50万元以上的通用设备16台（套），共计1772.37万元，单位价值100万元以上的专用设备23台（套）、共计4189.41万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市化工职业病防治院2022年度单位预算报表 

北京市化工职业病防治院2022年度单位预算报表 .xlsx