北京市卫生健康委员会综合事务中心

2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康委员会综合事务中心为正处级公益一类事业单位，主要职责是：承担市卫生健康委机关综合服务保障、离退休干部服务、以及机关行政审批、行政备案等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市卫生健康委员会综合事务中心内设4个科室,分别是办公室、机关服务科、离退休老干部服务科、行政审批服务科。

（三）人员构成情况

北京市卫生健康委员会综合事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数20人；其他人员情况，借调北京市卫生健康委卫生监督所人员3人，借调12320人员1人，中医局派驻2人，通过服务外包的方式聘用4人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1464.12万元，比2021年0万元增加1464.12万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入1464.12万元,比2021年0万元增加1464.12万元（原因：中心为改革组建单位，无上年预算数据）；本年其他资金收入0万元,比2021年0万元增加0万元；上年结转结余资金0万元,比2021年0万元增加0万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1464.12万元，比2021年0万元增加1464.12万元，增长100%。

基本支出预算808.75万元，占总支出预算55.24%，比2021年0万元增加808.75万元，增长100%，(原因：中心为改革组建单位，无上年预算数据)。项目支出预算655.36万元，比2021年0万元增加655.36万元，增长100%，（原因：中心为改革组建单位，无上年预算数据）。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位项目支出主要用于保障工作正常运转。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市卫生健康委员会综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.30万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加0.30万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.30万元，比2021年预算数0万元增加0.3万元，主要原因：中心为改革组建单位，无上年预算数据。2022年公务接待费主要用于接待外部人员来访等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数0万元增加0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市卫生健康委员会综合事务中心单位政府采购预算总额44.95万元，其中：政府采购货物预算17.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市卫生健康委员会综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市卫生健康委员会综合事务中心填报绩效目标的预算项目11个，占本单位全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算655.36万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市卫生健康委员会综合事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市卫生健康委员会综合事务中心2022年度单位预算报表 

北京市卫生健康委员会综合事务中心2022年单位预算报表.xlsx