北京市医药卫生科技促进中心 

2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

单位性质：本单位为正处级公益一类事业单位。

主要职责：开展卫生健康科技发展工作，承担相关科技项目管理、成果转移转化服务和技术评估工作；协助开展医疗卫生机构药品使用监测工作，承担相关信息化建设、信息统计分析以及短缺药品分级应对等事务性工作。

（二）机构设置情况

本单位共设置七个科室，分别为综合办公室、财务审计科、规划研究部、项目管理部、成果转化部、质控评价部（药品使用监测评价部）、信息统计科共七个科室。

（三）人员构成情况

北京市医药卫生科技促进中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数23人；聘用人员2人；离休0人，退休23人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算2812.07万元，比2021年1738.97万元增加1073.10万元，增长61.71%。其中：本年财政拨款收入2812.07万元,比2021年1738.97万元增加1073.10万元增加主要原因是2021年免费避孕药具采购与服务管理项目为财政评审后追加经费，2022年为年初预算批复经费；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金437.41万元,比2021年9.92万元增加427.49万元，经费结余的主要原因是2021年财政项目资金1622.72万元履行财政评审程序之后于下半年才追加到位,部分资金需2022年支付完成。

（二）支出情况说明

2022年支出预算2812.07万元，比2021年1738.97万元增加1073.10万元，增长61.71%。

基本支出预算863.48万元，占总支出预算30.71%，比2021年923.27万元减少59.79万元，下降6.48%，主要原因是厉行节约，继续压缩公用经费开支。项目支出预算1948.59万元，比2021年815.70万元增加1132.89万元，增长138.89%，增加原因是2021年免费避孕药具采购与管理服务项目1622.72万元是履行完财政评审程序后追加到位的，结转下年使用资金437.41万元，本年减少了3岁以下婴幼儿照护服务培训项目60.00万元和计划生育科普知识宣传项目431.88万元。部门预算项目主要为2100799其他计划生育事务支出共1948.59万元。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及主要情况：办公用房租赁及机构运行保障；计划生育避孕药具采购及服务管理。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市医药卫生科技促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.90万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.56万元减少0.56万元，主要原因：疫情原因压缩公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.90万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.90万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.05万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数1.02万元减少0.12万元。主要原因：加强公务用车管理，疫情原因减少出行。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市医药卫生科技促进中心政府采购预算总额1047.12万元，其中：政府采购货物预算900.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算146.40万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市医药卫生科技促进中心不涉及政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市医药卫生科技促进中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1511.18万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市医药卫生科技促进中心共有车辆1台，共计21.67万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市医药卫生科技促进中心2022年度单位预算报表

北京市医药卫生科技促进中心2022年单位预算报表.xlsx