北京市计划生育协会2022年财政预算信息公开

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市计划生育协会是协助党和政府动员广大群众促进人口健康发展、优生优育和家庭和谐幸福的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和千家万户的桥梁和纽带。主要职责:

（一）协助政府有关部门贯彻《北京市人口与计划生育条例》和国家及市政府的法律法规，推动人口和计划生育工作。

（二）依据协会《章程》，制订计划生育家庭发展规划，开展群众性家庭发展工作，指导基层协会工作。

（三）开展创建幸福家庭活动，实施覆盖生命全周期的惠民工程。

（四）开展宣传教育工作，普及首都市民生命全周期性健康教育知识。

（五）反映协会会员诉求，开展针对困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康和基层协会工作者的帮扶工作，维护会员和计划生育群众的合法权益。

（六）指导市、区县、镇乡街道、村居四级协会组织建设工作。

（七）负责开展北京地区高校计生协会联合会联络工作和宣传教育工作以及普及首都大学生性健康教育工作。负责指导北京流动人口的集聚区建立协会组织和开展宣传教育工作。

（八）开展国际合作交流和对外宣传。

（九）承办中国计划生育协会、市人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市计划生育协会设4个内设科室：办公室、家庭发展部、社会服务部、组织宣传部。

（三）人员构成情况

北京市计划生育协会单位行政编制21人，实有人数20人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人；其他聘用人员2人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算6857.75万元，比2021年6473.45万元增加384.30万元，增长5.94%。其中：本年财政拨款收入6857.75万元,比2021年6469.38万元增加388.37万元，增加的主要原因：我单位为全市计划生育失独老人购买的保险“暖心计划”项目失独老人人数增加而增加投入，为加强内部风险控制及业务流程管理而新增内控风险评估项目投入；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金0.00万元,比2021年4.06万元减少4.06万元，减少的主要原因：我单位2022年无上年结转结余资金，2021年单位使用结余资金2.00万元以及上年末追加办公系统与设备项目继续结转使用资金2.06万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算6857.75万元，比2021年6473.45万元增加384.30万元，增长5.94%。

基本支出预算730.19万元，占总支出预算10.65%，比2021年748.32万元减少18.13万元，下降2.42%，下降的主要原因：在编人员数量减少，人员费用降低；同时压减公用经费。项目支出预算6127.56万元，比2021年5725.13万元增加402.43万元，增长7.03%，增加的主要原因：我单位为全市计划生育失独老人购买的保险“暖心计划”项目5721.98万元，较上年人数经测算增加10%增量约423.57万元；为加强内部风险控制及业务流程管理，新增项目内控风险评估测算费用6.50万元，办公系统与设备更新、组织建设与宣传项目经费与2021年相比下降，其他项目经费与上年持平。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

指导市、区、镇乡街道、村居四级协会组织建设工作；负责北京地区高校计生协会联合会联络工作；指导全市流动人口的集聚区计划生育协会建立工作；拟定计划生育宣传教育工作规划，对群众开展文明倡导工作；指导各区开展家庭和人口文化建设工作。

开展科学育儿指导，统筹各类资源为家庭提供普惠可及的亲子活动、主题宣传等育儿指导服务，宣传普及儿童发展科学理念，促进儿童健康和家庭幸福。

开展青少年性与生殖健康教育，依托北京青年网络和高校计生协联合会，围绕青春健康教育的核心信息和科学知识，在首都高校和各区开展相关宣传、主题活动，提高青年健康水平。

开展失独家庭帮扶工作，利用好暖心家园这个专属失独老人的服务平台，提供走访慰问、心理疏导、健康促进、权益维护、日常照料等服务，开展各类服务活动，抚慰失独老人的创伤，帮助他们解决现实困难。

按照本单位工作需要，为保障人员办公使用和各项业务开展，租赁办公用房及业务用房，更新办公设备。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市计划生育协会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.75万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2022年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本单位2022年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.75万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.75万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数0.93万元减少0.18万元，主要原因：继续压缩公务用车成本。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市计划生育协会政府采购预算总额5726.31万元，其中：政府采购货物预算1.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5724.83万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市计划生育协会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.80万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市计划生育协会填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6127.56万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市计划生育协会共有车辆1台，共计18.79万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市计划生育协会2022年度单位预算报表 

北京市计划生育协会2022年单位预算报表.xlsx