北京市老龄协会2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据京编办〔2019〕18号文，北京市老龄协会由市卫生健康委代管，市老龄协会性质为：参照公务员管理副局级事业单位。市老龄协会的职责为：对北京市老龄事业发展方针、政策、规划和老龄工作中的问题，进行调研，提出建议，拟定实施办法；配合有关部门维护老年人合法权益；开展信息交流、咨询服务等社会活动。

（二）机构设置情况

北京市老龄协会内设机构8个，分别为：秘书处、政策法规处、权益保护处、协调督查处、宣传教育处、资金监管处、组织人事处、纪检工作处。

（三）人员构成情况

北京市老龄协会部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制57人，实有人数52人；离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算3673.84万元，比2021年3968.82万元减少294.98万元，减少7.43%。其中：本年财政拨款收入3673.84万元,比2021年3578.40万元增加95.44万元,主要原因为：一是2022年基本养老保险基数减少使基本经费减少39.55万元，二是2022年增加老残家庭权益保护服务等项目，增加项目经费134.99万元；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金0.00万元,比2021年减少390.41万元。主要原因为:2020年11月中旬追加“北京市老龄健康信息协同与决策支持平台建设”项目600.21万元，该项目为两年期项目，2020年末结转374.27万元，2021年继续使用。

（二）支出情况说明

2022年支出预算3673.84万元，比2021年3968.82万元减少294.98万元，减少7.43%。

基本支出预算1964.80万元，占总支出预算53.48%，比2021年2018.88万元减少54.08万元，减少2.68%。项目支出预算1709.04万元，比2021年1949.94万元减少240.90万元，下降12.35%。主要原因为:2020年11月中旬追加“北京市老龄健康信息协同与决策支持平台建设”项目600.21万元，该项目为两年期项目，2020年末结转374.27万元，2021年继续使用。其中：

1、事业单位经营支出0.00万元。

2、上缴上级支出0.00万元。

3、对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2022年是深入实施“十四五”规划的关键之年，全市老龄工作认真落实习近平总书记关于老龄工作重要指示和全国老龄工作会议精神，组织落实好《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》和市委市政府的决策部署，牢牢把握积极应对人口老龄化背景下“把积极老龄观、健康老龄化理念融入首都经济社会发展全过程”的要求，重点开展以下工作：一是持续开展人口老龄化国情市情教育及孝道文化建设，在全社会营造养老、孝老、敬老的社会氛围。二是建立老年人权益保障机制，满足因年龄及疾病等各种原因而陷入法律困境老年人的权益保护需求，切实维护老年人合法权益。三是开展老龄健康信息协同与决策支持平台安全保障及数据服务。四是开展老年友好型社会建设工作督导，持续推进老年宜居环境建设。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市老龄协会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算22.28万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加17.45万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.48万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于本市及外省来访人员接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数21.80万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.00万元，比2021年预算数0.00万元增加17.00万元，主要原因：更新购置轿车一辆，为新能源车，我单位在编公务车辆京K99509（北京现代），购于2007年4月，该车截至目前已使用近15年，行驶23万多公里，耗油量大，维修成本过高，维修经费严重不足，行驶中存在安全隐患，已不适合继续使用，本年度申请报废更新；公务用车运行维护费2022年预算数4.80万元，其中：公务用车燃油1.65万元，公务用车维修1.23万元，公务用车保险1.27万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数增加0.45万元。主要原因：用于新增车辆保险。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市老龄协会政府采购预算总额521.77万元，其中：政府采购货物预算21.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算500.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市老龄协会政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市老龄协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算204.74万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市老龄协会填报绩效目标的预算项目11个，占本单位全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1709.04万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市老龄协会共有车辆2台，共计43.31万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：

北京市老龄协会2022年度单位预算报表.xlsx