北京市卫生健康监督所2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康监督所是北京市卫生健康委员会直属正处级行政执法机构，目前共执行109部法律法规规章，其中法律12部、法规29部（行政法规22部、地方性法规7部）、规章68部（部门规章62部、地方规章6部），以及国家卫生健康委员会、北京市卫生健康委员会发布的规范性文件，依法承担着保护广大市民健康的重要职责。

北京市卫生健康监督所主要职责为：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级卫生健康行政主管部门行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查职责，负责公共卫生、医疗卫生等方面的大案、要案和跨区域案件的查处工作，指导和协调各区的卫生健康监督执法工作，承担重大活动的卫生监督保障任务。

（二）机构设置情况

本单位机构数1个。现设6个职能科室：综合办公室（政策研究室）、党办工会、纪检监察（审计）办公室、人事科、财务科和后勤服务管理科；13个业务科室：稽查科（法制办公室）、宣传与信息科、卫生行政许可科、食品标准备案管理科、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、职业与放射卫生监督科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、中医监督科、传染病防治与消毒卫生监督科和计划生育监督执法科。

（三）人员构成情况

北京市卫生健康监督所行政编制120人，实有人数111人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算5865.71万元，比2021年5538.01万元增加327.70万元，增长5.92%。其中：本年财政拨款收入5519.14万元,比2021年5461.04万元增加58.10万元，主要原因是为全面做好卫生监督保障工作，排除办公楼安全隐患等，增加了办公楼消防设备、集中空调、卫生间维修等预算内容；本年其他资金收入36.80万元,比2021年66.66万元减少29.86万元，主要原因为预计国家各委办局拨付的各项临时性监督工作任务减少；上年结转结余资金309.77万元,比2021年10.31万元增加299.46万元，主要原因是一般公共预算资金年中追加的北京市卫生健康监督系统政务云迁移项目预算。

（二）支出情况说明

2022年支出预算5865.71万元，比2021年5538.01万元增加327.70万元，增长5.92%。

基本支出预算4024.68万元，占总支出预算68.61%，比2021年3980.45万元增加44.23万元，增长1.11%，原因是2022年人员增加（在职人员增加4人，退休人员增加1人）及落实人员正常调资等有关政策增加人员经费。项目支出预算1841.03万元，比2021年1557.56万元增加283.47万元，增长18.20%，主要原因增加上年结转资金 “北京市卫生健康监督系统政务云迁移项目”预算支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及主要情况。

（一）落实《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》要求，组织落实监督执法重点任务和专项执法工作，保障首都公共卫生、医疗卫生安全。

（二）推进《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》实施，落实执法队伍专业化建设，加强卫生监督员执法培训，提高卫生监督执法工作效率和水平。加强对管理相对人依法执业的培训，压实主体责任。

（三）研究分析复杂疑难问题、案件及相关监督执法事项，委托第三方机构开展违法线索暗访服务，查处违法行为，创造首都良好就医环境。

（四）制定重大活动、重大赛事监督检查方案，组织并指导相关区全力做好全国“两会”、重要活动等任务的卫生监督保障工作。

（五）依据市政府“谁执法，谁普法”的要求，开展普法宣传活动，宣传卫生监督成果，编印资料反映工作进展、动态，提供统计资料供决策参考。

（六）提高信息化管理水平，推进档案数字化管理，运行生活饮用水、公共场所室内空气质量、游泳池水质电子监管系统，维护全市卫生监督执法系统，保障执法数据信息安全。

（七）深化京津冀等地区协同发展，加强对外交流协作，提升单位文化内涵，更新配置执法设备，规范执法行为，提升执法效能。

（八）严格落实安全管理规定，保持各类设施设备安全运行，创造良好工作环境，为圆满完成卫生监督任务提供安全保证。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市卫生健康监督所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算16.75万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少1.80万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2022年预算数0.55万元，与2021年持平。主要用于按规定开支的其他省市卫生机构公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16.20万元，其中，公务用车购置费，本单位2022年无财政拨款安排的公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2022年预算数16.20万元，其中：公务用车燃油7.32万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他支出2.46万元。比2021年预算数18.00万元减少1.80万元，主要原因：坚持厉行节约，强化“三公”经费管理，压减公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市卫生健康监督所政府采购预算总额1454.37万元，其中：政府采购货物预算54.80万元，政府采购工程预算121.79万元，政府采购服务预算1277.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市卫生健康监督所政府购买服务预算总额1283.94万元。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市卫生健康监督所1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算655.97万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市卫生健康监督所填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1560.23万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市卫生健康监督所共有车辆7台，共计144.79万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计2737.13万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市卫生健康监督所2022年度单位预算报表 

北京市卫生健康监督所2022年度单位预算报表.xlsx