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北京卫生职业学院2022年财政预算信息公开
  • 发布日期:2022-03-02
  • 来源:北京卫生职业学院
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  • 北京卫生职业学院2022年财政预算信息公开

    目   录

    第一部分 2022年度单位预算情况说明

    一、单位基本情况

    二、2022年收入及支出总体情况

    三、主要支出情况

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

    第二部分 2022年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表    

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表


    第一部分  北京卫生职业学院2022年部门

    预算情况的说明

    一、 单位基本情况

    (一)单位机构设置、职责

    北京卫生职业学院是在2012年8月,经北京市人民政府批准设立、教育部批准备案,由原北京卫生学校、北京护士学校和北京市中医学校合并组建成立的。是隶属于北京市卫生健康委员会的全额财政拨款事业单位,是北京市唯一一所多专业综合性的高等卫生专科院校。是以培养大学专科层次高等卫生职业技术人才为主、中等专业卫生技术人才为辅的高职院校,是北京市卫生教育行业不可或缺的组成部分。目前学院分为三个院区,一院区在房山区,二、三院区在通州区。学院目前有四个教学系,包括:药学系、护理系、中药康复系、医学技术系。主要专业有:护理、药学、中药、医学检验技术、康复治疗技术、医疗仪器维修技术、医学影像技术等专业、助产、中医护理、药剂、中药、医学检验技术、口腔修复工艺、卫生信息管理、中医康复保健等专业。

    (二)机构设置情况

    北京卫生职业学院本年独立核算机构数1个,无下属单位。

    (三)人员构成情况

    北京卫生职业学院事业编制791人,实有人数528人;其他聘用人员134人。

    离退休人员458人,其中:离休9人,退休449人。


    二、2022年收入及支出总体情况

    (一)收入预算说明

    2022年收入预算32475.22万元,比2021年58584.24万元减少26109.02万元,减少44.57%。其中:本年财政拨款收入28475.28万元,比2021年18257.58万元增加10217.7万元。增加的主要原因是:2021年安排结余资金6579.78万元,财政专户管理资金3450万元,共计10029.78万元安排公用经费和项目支出。本年其他资金收入3735.73万元,比2021年10313.42万元减少6755.69万元,减少的原因是2021年统筹使用结余资金安排预算6579.78万元,2022年无此项安排。上年结转结余资金264.20万元,比2021年30013.24万元减少29749.04万元,减少的主要原因是: 2021年结转新院区建设项目资金共计30000.00万元,2022年无此项资金。

    (二)支出情况说明

    2022年支出预算32475.22万元,比2021年58584.24万元减少26109.02万元,减少44.57%。

    基本支出预算28480.22万元,占总支出预算87.70%,比2021年25629.13万元增加2851.09万元,增长11.12%,增加的主要原因为:学生人数比上年增加,相应的基本经费增加。项目支出预算3995.00万元,比2021年32955.10万元减少28960.10万元,下降87.88%,减少的主要原因为:2021年项目支出包含2020年新院区建设项目30000万元所致。其中:

    1.事业单位经营支出0万元。

    2.上缴上级支出0万元。

    3.对附属单位补助支出0万元。

    三、主要支出情况

    单位预算项目支出方向及主要情况。

    2022年单位预算项目支出3995.00万元,共18个项目,项目支出全部为财政拨款,主要用于专业建设、实验设备购置、教育教学发展、学生资助,其中专业建设1310.61万元、实验设备购置1116.31万元、教育教学发展988.287万元、学生资助579.793万元。

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    北京卫生职业学院2022年“三公”经费财政拨款预算23万元,与2021年“三公”经费财政拨款预算23万元持平。其中:

    1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年预算数0万元持平。

    2.公务接待费。2022年预算数0万元,与2021年预算数0万元持平。

    3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数23.00万元,与2021年预算数23.00万元持平;公务用车运行维护费2022年预算数23.00万元,其中:公务用车燃油1.00万元,公务用车维修9.00万元,公务用车保险5.00万元,其他支出8.00万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数23万元持平。

    五、其他情况说明

    (一)政府采购预算说明

    2022年北京卫生职业学院政府采购预算总额2697.64万元,其中:政府采购货物预算2036.61万元,政府采购工程预算306.98万元,政府采购服务预算354.05万元。

    (二)政府购买服务预算说明

    本单位无政府购买服务业务。

    (三)机关运行经费说明

    我单位不在机关运行经费统计范围之内

    (四)项目支出绩效目标情况说明

    2022年,北京卫生职业学院填报绩效目标的预算项目17个,占本单位全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3730.80万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

    (五)重点行政事业性收费情况说明

    本单位2022年无重点行政事业性收费。

    (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

    (七)国有资产占用情况说明

    截至2021年底,北京卫生职业学院共有车辆7台,共计147.21万元;单位价值50万元以上的通用设备19台(套),共计1701.56万元,单位价值100万元以上的专用设备17台(套)、共计4073.97万元。

    六、名词解释

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    第二部分     2022年单位预算报表


    附件:北京卫生职业学院2022年度单位预算报表


    北京卫生职业学院2022年度单位预算报表.xlsx