北京卫生职业学院2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  北京卫生职业学院2022年部门

预算情况的说明

一、 单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京卫生职业学院是在2012年8月，经北京市人民政府批准设立、教育部批准备案，由原北京卫生学校、北京护士学校和北京市中医学校合并组建成立的。是隶属于北京市卫生健康委员会的全额财政拨款事业单位，是北京市唯一一所多专业综合性的高等卫生专科院校。是以培养大学专科层次高等卫生职业技术人才为主、中等专业卫生技术人才为辅的高职院校，是北京市卫生教育行业不可或缺的组成部分。目前学院分为三个院区，一院区在房山区，二、三院区在通州区。学院目前有四个教学系，包括：药学系、护理系、中药康复系、医学技术系。主要专业有：护理、药学、中药、医学检验技术、康复治疗技术、医疗仪器维修技术、医学影像技术等专业、助产、中医护理、药剂、中药、医学检验技术、口腔修复工艺、卫生信息管理、中医康复保健等专业。

（二）机构设置情况

北京卫生职业学院本年独立核算机构数1个，无下属单位。

（三）人员构成情况

北京卫生职业学院事业编制791人，实有人数528人；其他聘用人员134人。

离退休人员458人，其中：离休9人，退休449人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算32475.22万元，比2021年58584.24万元减少26109.02万元，减少44.57%。其中：本年财政拨款收入28475.28万元,比2021年18257.58万元增加10217.7万元。增加的主要原因是：2021年安排结余资金6579.78万元，财政专户管理资金3450万元，共计10029.78万元安排公用经费和项目支出。本年其他资金收入3735.73万元,比2021年10313.42万元减少6755.69万元，减少的原因是2021年统筹使用结余资金安排预算6579.78万元，2022年无此项安排。上年结转结余资金264.20万元,比2021年30013.24万元减少29749.04万元，减少的主要原因是： 2021年结转新院区建设项目资金共计30000.00万元，2022年无此项资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算32475.22万元，比2021年58584.24万元减少26109.02万元，减少44.57%。

基本支出预算28480.22万元，占总支出预算87.70%，比2021年25629.13万元增加2851.09万元，增长11.12%，增加的主要原因为：学生人数比上年增加，相应的基本经费增加。项目支出预算3995.00万元，比2021年32955.10万元减少28960.10万元，下降87.88%，减少的主要原因为：2021年项目支出包含2020年新院区建设项目30000万元所致。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及主要情况。

2022年单位预算项目支出3995.00万元，共18个项目，项目支出全部为财政拨款，主要用于专业建设、实验设备购置、教育教学发展、学生资助，其中专业建设1310.61万元、实验设备购置1116.31万元、教育教学发展988.287万元、学生资助579.793万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

北京卫生职业学院2022年“三公”经费财政拨款预算23万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算23万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数23.00万元，与2021年预算数23.00万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数23.00万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修9.00万元，公务用车保险5.00万元，其他支出8.00万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数23万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京卫生职业学院政府采购预算总额2697.64万元，其中：政府采购货物预算2036.61万元，政府采购工程预算306.98万元，政府采购服务预算354.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务业务。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京卫生职业学院填报绩效目标的预算项目17个，占本单位全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3730.80万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京卫生职业学院共有车辆7台，共计147.21万元；单位价值50万元以上的通用设备19台（套），共计1701.56万元，单位价值100万元以上的专用设备17台（套）、共计4073.97万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分     2022年单位预算报表

附件：北京卫生职业学院2022年度单位预算报表

北京卫生职业学院2022年度单位预算报表.xlsx