北京市卫生健康委员会会计核算服务中心

2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康委员会会计核算服务中心单位性质为：公益一类事业单位。主要职责包括：1、负责汇总卫生系统各单位各类财务报表，并进行财务分析；2、负责本系统会计人员有关培训工作及本系统会计资格认证、验证有关事务性工作；3、负责管理本系统会计人员的业务档案；4、负责本系统财会网络及软件的建设与维护工作；5、承担委托单位的会计核算工作。

（二）机构设置情况

北京市卫生健康委员会会计核算服务中心内设4个科室分别为：办公室、财务核算科、政策研究室和综合业务科。

（三）人员构成情况

北京市卫生健康委员会会计核算服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际14人；其他人员（其他聘用人员2人、退休人员2人）。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算2409.06万元，比2021年2439.53万元减少30.47万元，减少1.25%。其中：本年财政拨款收入2408.76万元,比2021年2357.91万元增加50.85万元，主要原因：新增项目经费；本年其他资金收入0.3万元,比2021年60.3万元减少60万元，主要原因：取消收费项目；上年结转结余资金0万元,比2021年21.32万元减少21.32万元，主要原因：2021年使用结余资金和事业基金等安排下年度预算21.32万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算2409.06万元，比2021年2439.53万元减少30.47万元，减少1.25%。

基本支出预算500.20万元，占总支出预算20.76%，比2021年542.65万元减少42.45万元，减少7.82%，主要原因:有人员调离，人员经费和公用经费相应减少。项目支出预算1908.86万元，占总支出预算79.24%，比2021年1896.88万元新增11.98万元，增加0.63%，主要原因:新增项目经费。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年预算项目围绕部门职责和年度工作任务开展，承担市卫生健康委财务处委托财经重点项目的管理、实施及运维工作，主要包括综合运维、行业财经服务及财经数据精细化监管等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市卫生健康委员会会计核算服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1.18万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.18万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.18万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市卫生健康委员会会计核算服务中心政府采购预算总额987.42万元。其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算986.98万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市卫生健康委员会会计核算服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市卫生健康委员会会计核算服务中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1908.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市卫生健康委员会会计核算服务中心共有车辆1台，共计19.52万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，共计55.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0套，共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市卫生健康委员会会计核算服务中心2022年度单位预算报表

北京市卫生健康委员会会计核算服务中心2022年度单位预算报表.xlsx