北京市医疗卫生服务管理指导中心

2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案北京市医疗卫生服务管理指导中心财政补助事业单位。参与拟定本市社区卫生机构管理有关工作规划计划，政策标准，研究拟定并指导实施医疗卫生服务机构，医疗技术和服务项目有关规范标准，承担相关准入管理的专业性技术性审核工作。

（二）机构设置情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案北京市医疗卫生服务管理指导中心财政补助事业编制23名。其中，主任1名（正处级），副主任2名（副处级）,内设机构科级领导职数6个（其中4正2副），分别设置办公室4人、质量管理指导科6人、运行评价管理科6人、综合保障科4人。

（三）人员构成情况

北京市医疗卫生服务管理指导中心事业编制23人，实际17人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）1人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算747.80万元，比2021年871.73万元减少123.92万元，减少16.57%。其中：本年财政拨款收入747.80万元,比2021年871.73万元减少123.92万元，变化原因其中本单位在职人员减少致使基本经费减少，压缩培训费致使项目经费减少；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算747.80万元，比2021年871.73万元减少123.93 万元，减少14.22%。

基本支出预算517.40万元，占总支出预算69.19%，比2021年624.95万元减少107.55万元，减少17.21%。变化原因本单位在职人员减少致使基本经费减少。项目支出预算230.40万元，比2021年246.78万元减少16.38万元，减少6.64%。变化原因压缩培训费致使项目支出减少。

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

持续发挥社区居民在慢性病防治中的主观能动作用，增强社区家庭整体慢性病防治意识和自我健康管理能力，进一步提高我市社区卫生服务慢性病防治水平。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市医疗卫生服务管理指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算2.78万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加2.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.28万元，比2021年预算数0万元增加0.28万元，主要原因：2021年无公务接待费预算支出。主要用于专家及单位外人员公务接待费用等。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2022年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数0万元增加2.5万元。主要原因：2021年无公务用车维护费支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市医疗卫生服务管理指导中心政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市医疗卫生服务管理指导中心政府购买服务预算总额0元。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围内。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2022年，北京市医疗卫生服务管理指导中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算230.40万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市医疗卫生服务管理指导中心共有车辆1台，共计17.90万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2022年度单位预算报表

附件：北京市医疗卫生服务管理指导中心2022年度单位预算报表 

北京市医疗卫生服务管理指导中心2022年度单位预算报表.xlsx