首都儿科研究所2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

我单位为纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位，为全额拨款事业单位。执行科学事业单位会计制度。本单位是以医学基础研究、儿科疾病发病机理研究、儿童保健为重点的应用医学研究机构。

单位职责：承担科技部、国家卫健委、国际组织和国际间的多边合作类和北京市一系列重大项目和课题的研究，其中包括但不限于：科技部重大项目、国家“十五”“十一五”、“十二五”、“十三五”、“十四五”计划项目、国家自然科学基金项目、北京市科委和北京市自然科学基金各类项目。

（二）机构设置情况

本单位设有11个研究室、1个实验中心、2个北京市重点实验室。

（三）人员构成情况

首都儿科研究所单位事业编制198人，实有人数194人；其他聘用人员6人。离退休人员87人，其中：离休2人，退休85人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算23166.12万元，比2021年18750.55万元增加4415.57万元，增长23.55%。其中：本年财政拨款收入9154.30万元,比2021年8100.77万元增加1053.53万元，主要原因为财政增加了公益性试点项目；本年其他资金收入12051.82万元,比2021年9147.70万元增加2904.12万元，主要原因为单位自有资金用于支持科研项目支出增加；上年结转结余资金1960万元，比2021年1502.08万元增加457.92万元，增长30.49%，主要原因为2021年未执行经费结转下一年继续使用。

（二）支出情况说明

2022年支出预算23166.12万元，比2021年18750.55万元增加4415.57万元，增长23.55%。

基本支出预算11974.42万元，占总支出预算51.69%，比2021年11998.52万元减少24.10万元，下降0.20%。因为2022年在职人员减少，基本经费减少。项目支出预算11191.70万元，比2021年6752.03万元增加4439.67万元，增长65.75%，主要原因为增加了公益性试点项目及单位自有资金用于支持科研项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

财政项目申报2706.70万元，其中儿童常见疾病的全程化综合管理模式的建立和运行研究项目274万元，儿童睡眠呼吸障碍的早期监测与综合防控研究项目150万元，学龄前期儿童自然养育的营养和运动的精准化检测与示范干预项目项目180万元，改革与发展650万元，肥胖儿童脂肪性肝病肠道菌群的特征研究及诊疗新策略项目290万元，儿童睡眠相关研究平台仪器设备购置项目825万元，四批试点项目267万元，首发项目70.70万元。

其他资金项目全部为科研课题，涉及金额6557.99万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都儿科研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅为本单位所属使用。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算2.79万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用2022年预算数0万元。

2. 公务接待费2022年预算数0.39万元与2021年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.4万元，其中公务用车运行维护费2022年预算数2.4万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都儿科研究所政府采购预算总额8573.81万元，其中：政府采购货物预算7650.13万元，政府采购服务预算923.68万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年首都儿科研究所政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都儿科研究所填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9264.69万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都儿科研究所共有车辆1台，共计31.82万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计209.78万元，单位价值100万元以上的专用设备36台（套），共计6787.08万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：首都儿科研究所2022年单位预算报表.xlsx