北京市中医药研究所2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

1.单位性质

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]120号），设立北京市中医药研究所,为北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

2.单位职责

（1）承担各级中医学、中药学、医学、药学及生命医学领域科研项目；开展临床和基础实验研究工作，探索中医药基础理论、作用机制及科学内涵研究。

（2）开展中医药疗效评价新模式研究，开展院内制剂和诊疗设备的循证评价和开发；开展循证医学与其他学科的交叉融合、中西医结合循证评价研究。

（3）开展中医药信息和文献研究工作，推进中医药的传承。

（4）开展中药质量、中药评价、中药材资源保护与开发等研究工作，搭建中药质量标准体系和鉴定平台，服务医疗机构安全优质用药。

（5）搭建北京地区名中医经验方挖掘转化、传统中药制剂工艺传承等技术研究平台，促进中医药成果的转化。

（6）为高校、医疗机构、科研院所、企业提供技术服务。

（7）承担本市突发公共卫生事件中市政府下达的中医、中药科技攻关应急保障任务。

（8）服务中医药行政管理部门，开展相关政策研究。

（9）推广中医药文化和科普知识宣传，承担相关中医药科技期刊的主办工作。

（二）机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）

北京市中医药研究所设10个内设机构，分别为办公室（党工团）、财务科、临床研究中心、中医循证中心、中医基础理论及信息研究中心、基础实验中心、动物中心（安全及毒性评价中心）、新药制剂研发中心、中药资源研究中心、成果转化促进中心。

（三）人员构成情况

北京市中医药研究所事业编制91人，实际81人；编外人员7人。

离退休人员62人，其中：离休4人，退休58人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算6617.38万元，比2021年4618.37万元增加1999.01万元，增长43.28%。其中：本年财政拨款收入5382.32万元,比2021年2946.01万元增加2436.31万元，主要原因为机构改革及事业整体规划，拓展了科研发展方向；本年其他资金收入1235.06万元,比2021年1638.63万元减少403.57万元，主要原因为落实过紧日子要求，压缩相关经费;上年结转结余资金5.34万元,比2021年183.82万元减少178.48万元，主要原因为科研项目经费按规定结转下年使用。

（二）支出情况说明

2022年支出预算6622.72万元，比2021年4802.18万元增加1820.54万元，增长37.91%。

基本支出预算3525.10万元，占总支出预算53.23%，比2021年3417.21万元增加107.89万元，增长3.16%，主要原因为人员晋级晋档。项目支出预算3097.63万元，比2021年1384.97万元增加1712.66万元，增长123.66%，主要原因为事业整体规划两所合并，拓展了科研发展方向，新增了平台建设等项目。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

1.推动中医药科研融合，建设高水平研究平台

完善分子生物学平台、病理形态学平台、细胞生物学平台、代谢组学与中药化学研究平台、实验动物中心、微生物学平台、临床样本库建设。

开放实验平台，完善实验室管理制度，建立实验室仪器及动物室预约管理系统，开发实验技术和研究方法，完善实验室技术操作SOP，提升服务理念。

新建药物筛选平台和中医药免疫研究平台。

开放研究所苗圃课题。

2.建设重点实验室、重点研究室

围绕北京中医医院、北京市中医研究所和北京市临床药学研究所(北京市中药研究所)的学科优势，加强临床与基础相结合的重点研究室建设。继续完善中医皮外科研究室、中医感染性疾病研究室、中医肿瘤研究室、中医针灸研究室、中医心血管病研究室、中医脾胃病研究室等研究室的建设。

建设北京中医药循证医学中心、北京市临床研究质量促进中心，首都医科大学与北京中医医院临床流行病学与循证医学联合教研室。推动中医药临床科研而建立的方法学团队，完善课题的方法学评审，中期检查和课题结题审查工作，开展各类研究生课程培训。

3.不断提升科研能力，加强前期培训和学术交流，提升科研申报、学术论文和成果的产出。以科研成果转化为年度工作重点，注重学术成果的推广、转化，建立成果转化为导向的项目立项运营机制。

4.完善业务学习和汇报制度，定期组织开展文献学习和业务工作汇报。

5.开展国内外、跨学科的合作，营造学术氛围，促进学术交流。

6.通过多种形式完善人才培养机制，加大青年骨干的培养力度。

7. 实验室装修改造，通过药研所实验室房屋整体修缮装修，彻底解决困扰多年的实验室房屋老化，存在的安全隐患、消防隐患、基础管线、配电线路老化维修率高、节能环保不达标等问题，力争为全所创造一个安全、舒适的工作环境。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市中医药研究所公务用车运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算15.00万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加15.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数15.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数15.00万元，其中：公务用车燃油7.95万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他支出1.95万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数0万元增加15.00万元。主要原因：由于单位机构改革，两所合并，并入单位有相关经费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市中医药研究所政府采购预算总额2059.73万元。其中：政府采购货物预算1713.60万元，政府采购工程预算284.93万元，政府采购服务预算61.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市中医药研究所填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3095.22万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市中医药研究所共有车辆6台，共计131.54万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计1471.81万元，单位价值100万元以上的专用设备12台（套）、共计2230.27万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市中医药研究所2022年度单位预算报表.xlsx