北京市创伤骨科研究所2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市创伤骨科研究所位于北京积水潭医院院内，1978年被北京市科委批准为可授予医学硕士学位的研究单位。本单位依托北京积水潭医院脊柱外科、创伤骨科、矫形骨科、骨肿瘤、小儿骨、运动损伤、手外科和烧伤科以及关联密切的其他科室，以骨科及烧伤的临床应用研究和应用基础研究为主要研究方向，在发展中形成了具有明确优势与特色的科研学科群。

（二）机构设置情况

研究所下设分子骨科、骨组织工程、骨库和骨组织移植与再生、骨功能重建、流行病与统计及动物实验室等。拥有分子生物学实验室、细胞培养室、扫描电镜室、生物力学实验室、组织学实验室等，开展与骨外科和烧伤科领域有关的基础与应用基础研究，促进卫生事业发展。

（三）人员构成情况

北京市创伤骨科研究所行政编制0人，实际0人；事业编制105人，实际72人；聘用人员0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算4652.90万元，比2021年4758.69万元减少105.79万元，降低2.22%。其中：财政拨款3510.66万元,比2021年3148.46万元增加362.20万元。增长主要原因是，人员晋级晋档且将公益试点项目纳入年初预算;其他资金收入112万元,比2021年111.52万元增加0.48万元。增长主要原因是其他资金用于科研经费增加。上年结转结余资金1030.23万元,比2021年1498.71万元减少468.48万元。减少的主要原因是本单位2021年科研活动增加，盘活资金存量。

（二）支出情况说明

2022年支出预算4652.90万元，比2021年4758.69万元减少105.79万元，降低2.22%。

基本支出预算2225.06万元，占总支出预算47.82%，比2021年2222.22万元增加2.84万元，增长0.13%，主要原因新增人员导致人员经费增加。项目支出预算2427.83万元，比2021年2536.47万元减少108.64万元，降低4.28%，主要原因：为落实过“紧日子”要求，压减项目经费。部门预算项目主要为骨关节炎的病因、发病机制及分子流行病学研究、基于动态力学的类器官骨修复材料构建及其平台建设、改革与发展项目经费等。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年北京市创伤骨科研究所预算项目主要支出方向：改革与发展项目、骨关节炎的病因、发病机制及分子流行病学研究等科研项目，依托临床资源的丰富优势，开展骨骼系统疾病的研究，研制新产品、新技术，推动骨科精准医学的发展。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市创伤骨科研究所政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物预算140万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市创伤骨科研究所填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1397.60万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计306.97万元，单位价值100万元以上的专用设备2台、402.10万元。

六、名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市创伤骨科研究所2022年度单位预算报表.xls