北京急救中心2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明 

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京急救中心是北京市卫生健康委员会直属的医疗救援机构，主要职能包括：全市120指挥调度、日常医疗急救服务和突发事件的紧急医疗救援、急救网络建设与管理、急救知识普及培训、本市院前医疗急救质量控制等。

（二）机构设置情况

内设机构包括调度指挥中心（信息科）等8个业务部门，以及党委办公室（团委）、纪检检查办公室、宣传科等14个职能部门。

（三）人员构成情况

北京急救中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制650人，实有人数569人；离休人员实有人数1人；退休人员实有人数340人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算38475.04万元，比2021年26170.97万元增加12304.07万元，增长47.01%。其中：本年财政拨款收入31084.58万元,比2021年19595.13万元增加11489.45万元，主要原因为2021年部分项目按预算管理要求履行财政事前评估和评审程序，未在年初进行预算批复；本年其他资金收入500.00万元,比2021年400万元增加100万元，增长主要原因为本级横向非财政拨款收入增加；上年结转结余资金1523.42万元,比2021年228.16万元增加1295.26万元，增长原因为上年追加预算结转本年继续使用。

（二）支出情况说明

2022年支出预算38475.04万元，比2021年26170.97万元增加12304.07万元，增长47.01%。

基本支出预算23531.31万元，占总支出预算61.16%，比2021年22497.16万元增加1034.15万元，增长4.60%，增长主要原因为编内人员数量增加。项目支出预算14943.72万元，比2021年3473.82万元增加11469.90万元，增长330.18%，主要原因为2021年部分项目按预算管理要求履行财政事前评估和评审程序，未在年初进行预算批复。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2022年北京急救中心项目支出预算批复14943.72万元，主要用于北京市院前急救医疗事业发展，其中用于院前急救搬抬及编外人员项目金额7764.59万元，用于120指挥调度系统运行费等院前急救机构运行项目金额4842.66万元，用于院前医疗设备购置等院前急救专用设备购置项目金额2336.47万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京急救中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京急救中心本级一个单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（三）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年北京急救中心“三公”经费财政拨款预算23.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数23.49万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元；公务用车运行维护费2022年预算数23.49万元，其中：公务用车燃油13.50万元，公务用车维修3.69万元，公务用车保险3.69万元，其他支出2.61万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数26.10万元减少2.61万元。主要原因为三公经费厉行节约。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京急救中心政府采购预算总额12566.40万元，其中：政府采购货物预算1951.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10614.57万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京急救中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京急救中心填报绩效目标的预算项目18个，占本单位全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13868.24万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京急救中心共有车辆256台，共计17670.64万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计1043.63万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计292.54万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京急救中心2022年度单位预算报表 

北京急救中心2022年单位预算报表.xlsx