北京市疾病预防控制中心2022年财政预算信息公开

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]120号），同意整合北京市疾病预防控制中心（北京市化学物质毒性鉴定检测中心、北京市性病防治所、北京市健康教育所）、北京市预防医学研究中心、北京市结核病控制研究所（北京市结核病防治所、北京国际结核病和肺部疾病控制研究所），重新组建北京市疾病预防控制中心（北京市预防医学科学院、北京市结核病控制研究与防治所），为正处级公益一类事业单位。

主要职责包括为人民身体健康提供防病保障，疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制，卫生监测、检验、评价，健康人群体检，性病监测防治与咨询，化学物质毒性鉴定检测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育和卫生防病培训。

开展预防医学研究，促进卫生事业发展。健康专业学科研究，职业病诊断、管理与职业卫生培训，拟定职业卫生规范、检测评价，提供职业卫生信息资料，职业中毒事故调查、检测，建设项目职业卫生预评，咨询与服务，民品安全质检，职业健康体检评价，卫生标准及其它科研。

开展结核病防治相关工作。协助制定本北京市结核病防治工作规划、技术方案和防治措施，并组织实施。结核病疫情监测与处置，组织开展相关流行病学调查与筛查、信息收集与分析，健康教育与健康促进，培训，督导检查及考核评价，技术指导工作。组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理，开展耐多药肺结核患者筛查和监测。规范开展肺结核可疑患者的临床、实验室诊断和鉴别诊断。开展结核病防治应用性研究等。

（二）机构设置情况

内设机构包括中心办公室、党委办公室、纪检办公室、宣传中心、人事科、安全保卫科、计划财务科等15个职能部门，以及传染病地方病控制所、性病艾滋病防治所、免疫预防所、消毒与有害生物防制所、营养与食品卫生所、环境卫生所等18个业务部门。

（三）人员构成情况

北京市疾病预防控制中心行政编制0人，实有人数0；事业编制843人，实有人数741人；其他人员525人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算229968.29万元，比2021年168706.32万元增加61261.97万元，增长36.31%。其中：本年财政拨款收入72510.87万元,比2021年46270.19万元增加26240.68万元，主要原因为新增新冠病毒肺炎疫情防控物品采购，北京市传染病智慧化多点监测触发预警平台等项目；本年其他资金收入132779.30万元,比2021年111131.91万元增加21647.39万元，主要原因为非免疫规划疫苗接种量及疫苗种类增加；上年结转结余资金24678.12 万元,比2021年11304.22万元增加13373.90万元主要原因为中央转移支付资金及迁建项目资金增加。

（二）支出情况说明

2022年支出预算229968.29 万元，比2021年168706.32 万元增加61261.97 万元，增长36.31%。

基本支出预算35050.29万元，占总支出预算15.24%，比2021年30331.10万元增加4719.19万元，增长15.56%，主要原因为：由于实际人员数增加原因，导致工资福利支出，商品服务支出增加。项目支出预算194918.00 万元，比2021年138193.22万元增加56724.78万元，增长41.05%，增加原因为新增新冠病毒肺炎疫情防控物品采购项目、北京市传染病智慧化多点监测触发预警平台项目，北京学者培养经费；中央转移支付安排资金及迁建项目结转资金增幅明显，非免疫规划疫苗项目支出及结核病防治项目免费药品需求比上年增幅明显所致。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

项目支出方向主要为传染病防治、结核病防治、公共卫生危害因素监测与干预、突发公共卫生事件应急与生物反恐、慢性病防治和健康促进、空气污染与人群健康监测评估、健康北京宣传、职业病鉴定、信息化项目与信息安全保障、信息系统云迁移项目及信息系统运维、新冠病毒肺炎疫情防控物品采购、北京市传染病智慧化多点监测触发预警平台，疾病预防控制相关培训支出经费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市疾病预防控制中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算169.60万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加58.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用经费预算。

2.公务接待费。2022年预算数7.00万元，比2021年预算数10.19万元减少3.19万元，主要原因：接待任务减少。2022年公务接待费主要用于国内外合作交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数162.60万元，其中，公务用车购置费2022年预算数63.17万元，比2021年预算数0.00万元增加63.17万元，主要原因：新增购置公务用车3辆，保障首都疾病防控需要；公务用车运行维护费2022年预算数99.43万元，其中：公务用车燃油32.43万元，公务用车维修27.80万元，公务用车保险28.10万元，其他支出11.10万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数100.63万元减少1.20万元。主要原因：厉行节约压减开支。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市疾病预防控制中心政府采购预算总额150608.16万元，其中：政府采购货物预算144818.45万元，政府采购工程预算142.60万元，政府采购服务预算5647.11万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的政府购买服务经费预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市疾病预防控制中心填报绩效目标的预算项目34个，占本单位全部预算项目34个的100%。填报绩效目标的项目支出预算170050.27万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市疾病预防控制中心共有车辆66台，共计5610.05 万元；单位价值50万元以上的通用设备37台（套），共计3404.48 万元，单位价值100万元以上的专用设备126台（套）、共计29090.90 万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：

北京市疾病预防控制中心2022年度单位预算报表.xlsx