北京市红十字血液中心2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年北京市红十字血液中心预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市红十字血液中心（以下简称“本单位”）是公益一类事业单位，作为市级采供血机构，主要职责是为保障人民身体健康提供安全有效血液、无偿献血宣传与招募、血源采集、检测、制备、供应、调剂、临床特殊需求血液检测与服务、采供血临床用血业务培训与技术指导、本市采供血机构质量控制与评价、输血科学研究、献血科学知识普及、血液传播疾病知识普及。

（二）机构设置情况

北京市红十字血液中心（北京市献血办公室、北京市红十字血液研究所）设有科室26个，其中献血办公室负责全市献血宣传组织工作，献血办公室与血液研究所为非独立核算科室。

（三）人员构成情况

北京市红十字血液中心行政编制0人，实际0人；事业编制406人，实际362人；其他聘用人员--临时工121人；离退休人员313人，其中：离休3人，退休310人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算47140.69万元，比2021年36703.11万元增加10437.58万元，增长28.44%。其中：本年财政拨款收入9840.89万元,比2021年4764.59万元增加5076.30万元，原因为基本支出增加165.04万元，项目经费增加4911.26万元，其中：无偿献血宣传增加3506.00万元，血液调剂差价金额及运输费用项目增加462.00万元，全市新建血库集中化血液检测和成分制备项目增加490.00万元，献血者意外保险项目增加180.00万元，中央转移地方支付项目增加621.00万元，重要活动血液保障项目减少339.76万元，办公系统与设备更新减少7.98万元；本年其他资金收入26760.42万元,比2021年26604.42万元增加156.00万元，原因为事业收入中化验收入增加70.00万元，其他收入中利息收入减少34.00万元、食堂收入增加120.00万元；上年结转结余资金10539.38万元,比2021年5334.10万元增加5205.28万元。

（二）支出情况说明

2022年支出预算47140.69万元，比2021年36703.11万元增加10437.58万元，增长28.44%。

基本支出预算17758.81万元，占总支出预算37.67%，比2021年35145.37万元减少17386.56万元，下降49.47%，主要原因为减少基本支出预算中的部分公用经费。项目支出预算29381.88万元，比2021年1557.74万元增加27824.14万元，增长1786.19%，增加主要原因为2022年预算增加基础运行保障项目19732.91万元；2021年项目资金结转下年3179.97元；2021年年初预算未批复无偿献血宣传经费项目3519.00万元，预计2022年支出完成。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

完成2022年全市无偿献血宣传及招募工作，保障全年采供血工作正常运转及单位内部基础运行保障。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市红十字血液中心政府采购预算总额15662.52万元，其中：政府采购货物预算12382.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3280.02万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市红十字血液中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市红十字血液中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26201.91万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市红十字血液中心共有车辆57台，共计3429.46万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），共计575.40万元，单位价值100万元以上的专用设备52台（套）、共计9987.91万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市红十字血液中心2022年度单位预算报表

北京市红十字血液中心2022年单位预算报表.xlsx