北京市体检中心2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市体检中心属北京市卫生健康委员会直属二级差额拨款事业单位，主要职责有以下几方面：

1.负责全市招生、征兵等专项体检组织工作，负责专项体检的复检、会诊、终极鉴定及全市承担专项体检任务的各指定医疗机构的业务指导和监督工作；开展有关体检方面的咨询和培训工作。

2.承担北京市体检质量控制和改进中心职责，负责对全市开展健康体检的医疗机构进行业务监督和指导，研究体检业的行业建设问题,研究制订相关标准规范，开展培训工作；承担北京市医疗质量控制和改进中心办公室、医疗质控中心和卫生计生监督执法技术协作工作小组办公室职责。

3.承担北京市征兵体检指导中心职责，负责深入贯彻军民融合发展战略，建立健全相关制度机制，推进征兵体检标准化研究与试点工作，进一步加强对新时代征兵体检工作的研究，做好全国征兵体检信息化、军队院校招生体检信息化、入伍新兵体格复查与医学终级鉴定信息系统的技术支持任务，为国家及北京市征兵工作服务。

4.以人民群众健康为中心，开展健康促进、体检筛查、健康管理、门诊医疗等相关服务，为人民群众提供科学规范、质优安全的健康体检、健康管理以及门诊服务，通过体检中心的建设成为体检业的标杆，引领行业发展,起到行业示范引领作用，为市民健康服务。

5.落实健康中国健康北京战略，开展健康管理模式科学研究，建立健康管理生活方式干预研究中心、社区健康促进中心，推进健康管理研究国际合作，研究体检的个性化服务、健康干预和干预效果的评价等任务，开展相关教育和培训工作。

6.承办市卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市体检中心设立职能科室6个，分别是综合办公室、财务科、医务科、科教科、专项业务科、总务科；另设业务科室10个，分别是健康管理部、公共关系部、信息中心、医学检验中心、医学影像中心、丰台体检部、马甸体检部、航天桥门诊部、外出体检部、卫计发门诊部。

（三）人员构成情况

北京市体检中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数30人；其他聘用人员347人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算15216.58万元，比2021年16836.68万元减少1620.10万元，减少9.62%。其中：本年财政拨款收入351.27万元,比2021年425.79万元减少74.52万元，主要原因是压减了74.52万元的人员经费,包含减少社保费用部分；本年其他资金收入12906.17万元，比2021年12435.32增加470.85万元，主要原因是疫情稳定，体检客户预计增加形成体检收入增加以及非本级横向拨款中的项目专项收入有所增加；使用上年结转结余资金1959.14万元,比2021年2.74万元增加1956.40万元，主要原因是2021年有办公软件及设备的结转结余2.74万元，而2022年预算中结转结余是本单位使用以前年度结余资金弥补事业收支不足部分。

（二）支出情况说明

2022年支出预算15216.58万元，比2021年16836.68万元减少1620.10万元，减少9.62%。

基本支出预算5293.51万元，占总支出预算34.79%，比2021年12978.11万元减少7684.60万元，减少59.21%，变动原因是由于2022年预算中的公用经费5766.04万元设立为项目类综合支出，与2021年预算口径有所差异造成的。项目支出预算9923.06万元，比2021年3858.57万元增加6064.49万元，增长157.17%。增加原因是增加了部分项目，同时原计入基本经费中的部分公用经费合并成综合公用经费项目，因此造成比2021年预算增长额较大。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

我单位支出方向主要基本公共卫生服务支出、其他卫生健康管理事务支出两类。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市体检中心政府采购预算总额1,351.25万元。其中政府采购货物预算1228.25万元，政府采购服务预算123万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市体检中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2022年，北京市体检中心填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9923.06万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市体检中心共有车辆5台，共计202.18万元；单位价值50万元以上的通用设备59台（套），共计9083.07万元，单位价值100万元以上的专用设备42台（套）、共计776.07万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

专项转移支付：指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分2022年单位预算报表

附件：北京市体检中心2022年度单位预算报表

北京市体检中心2022年单位预算报表.xlsx