北京市感染性疾病研究中心2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位性质、职责

经中共北京市委机构编制委员会办公室《关于核定北京市感染性疾病研究中心机构编制事项的批复》（京编办复〔2021〕73号），2021年11月北京市感染性疾病研究中心依托首都医科大学附属北京地坛医院成立，为正处级公益一类事业单位。

北京市感染性疾病研究中心主要有以下职能:

1.成为感染性疾病领域科技攻关和医药创新的平台，探索感染性疾病的发病和防控机理，研发感染性疾病诊治创新技术、产品和服务，产出高水平重大创新和标志性成果；

2.建立公共研究平台，为本市感染性疾病研究与产品研发提供公共服务，成为北京市新发突发传染病、感染性疾病防治技术中心。完善传染病科研、防控、治疗、检测体系，密切监测和跟踪可能威胁首都城市安全稳定的新发突发传染病及其他潜在生物安全威胁，为政府科学决策提供战略支撑。同时提升对重症患者识别和病情预判能力，减少重症患者死亡率；

3.加强国际交流合作和科技创新能力建设，吸引国际一流研发企业在京设立感染性疾病研发机构，提升本市医药健康产业发展能级。引进和培养感染性疾病相关基础研究和临床转化学科领军人才；

（二）机构设置情况

北京市感染性疾病研究中心无下属单位。

（三）人员构成情况

北京市感染性疾病研究中心核定事业编制45名，所需编制从首都医科大学附属北京地坛医院调剂28名，新增17名。2022年实有人数16人，制定招聘计划7人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1710.71万元，为财政拨款收入。

（二）支出预算说明

2022年支出预算1710.71万元。

基本支出预算710.71万元，占总支出预算41.54%。项目支出预算1000.00万元，为感染病实验室专用设备及材料购置项目。其中：

1、事业单位经营支出0.00万元。

2、上缴上级支出0.00万元。

3、对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

北京市感染性疾病研究中心预算项目主要支出为感染病实验室专用设备及材料购置(平台建设)。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    2022年财政拨款安排“三公”经费预算0.80万元。其中：公务接待费2022年预算数0.80万元，主要用于科研业务交流。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市感染性疾病研究中心政府采购预算总额686.50万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市感染性疾病研究中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年北京市感染性疾病研究中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算1000.00万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2022年无重点支出和重大投资项目安排的预算。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市感染性疾病研究中心2022年度单位预算报表

北京市感染性疾病研究中心部门预算报表.xlsx