首都医科大学附属北京胸科医院2024年度部门决算（公开）

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第一部分2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2024年度部门决算说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分2024年度部门绩效评价情况

第一部分2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

首都医科大学附属北京胸科医院建于1955年，是北京市医院管理中心所属的医疗机构，是公益二类事业单位，是首都医科大学附属第十医院。主要职能为：为人民健康提供医疗与护理保健服务；结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科诊疗与护理、成人医科学历教育临床教学、临床实习、医科中专生临床教学、实习医学博士生、硕士生培养、医学研究、卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

本单位设职能部门共17个，具体包括：党委办公室、医院办公室、人力资源处、医务处（下设医患协调办公室、质控办、社工处、行风办公室、营养科）、护理部、门诊部、科技创新与成果转化部、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处。同时设置以下9个管理处室：运营管理办公室、宣传中心、信息中心、医学工程处、药学部、物资管理与采购中心、纪检办公室、工会、团委。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计167,393.49万元，比上年减少24,559.03万元，下降12.79%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计136,462.46万元，比上年增加12,661.55万元，增长10.23%。

1.财政拨款收入37,953.64万元，占收入合计的27.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入27,953.64万元，占收入合计的20.48%；政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，占收入合计的7.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入96,550.90万元，占收入合计的70.75%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1,957.92万元，占收入合计的1.43%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计145,303.48万元，比上年增加924.13万元，增长0.64%，其中：基本支出123,735.90万元，占支出合计的85.16%；项目支出21,567.58万元，占支出合计的14.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计39,090.66万元，比上年减少24,563.99万元，下降38.59%。主要原因：按照工程进度，本年基建项目进入尾声，基本建设拨款减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,600.04万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出680.58万元，占本年财政拨款支出2.56%；卫生健康支出25,919.46万元，占本年财政拨款支出97.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算673.15万元，2024年度决算680.58万元，完成年初预算的101.10%。

其中：

“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算592.62万元，2024年度决算590.84万元，完成年初预算的99.69%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约。

“其他教育支出”（款，下同）2024年度年初预算80.53万元，2024年度决算89.74万元，完成年初预算的111.43%。主要原因：继续使用2023年末结转人才培养经费。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算21,023.00万元，2024年度决算25,919.46万元，完成年初预算的123.29%。其中：

“公立医院”（款）2024年度年初预算20,783.21万元，2024年度决算25,751.32万元，完成年初预算的123.90%。主要原因：根据绩效考核结果及分类补助政策等，年中收到绩效考核奖励及分类补助等资金。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算239.79万元，2024年度决算168.14万元，完成年初预算的70.11%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10,000.00万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出10,000.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10,000.00万元。

其中：

“超长期特别国债安排的其他支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10,000.00万元。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，根据医院发展战略规划，提升诊疗水平，保障患者就诊需求，年度执行中争取到基本建设项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19,034.37万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额15,450.87万元，其中：政府采购货物支出11,553.10万元，政府采购工程支出1,578.17万元，政府采购服务支出2,319.60万元。授予中小企业合同金额3,785.82万元，占政府采购支出总额的24.5%，其中：授予小微企业合同金额3,401.40万元，占政府采购支出总额的22.01%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，首都医科大学附属北京胸科医院共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备129台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）。