首都医科大学附属北京中医医院2024年度部门决算（公开）

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第一部分2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2024年度部门决算说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分2024年度部门绩效评价情况

第一部分2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

首都医科大学附属北京中医医院内设临床、医技、医辅及职能科室61个，包括：肾病科、呼吸科、皮肤科等33个临床、医技、医辅科室；党办、院办、人事处、财务处等28个职能科室。

（二）职责

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.遵守国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务规定；

3.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

4.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

5.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

6.开展对外交流和国际合作；

7.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

8.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

9.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

10.建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

11.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施；

12.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

13.承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计327,042.32万元，比上年减少13,805.22万元，下降4.05%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计242,146.02万元，比上年减少196.46万元，下降0.08%。

1.财政拨款收入34,012.55万元，占收入合计的14.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,4012.55万元，占收入合计的14.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入196,431.95万元，占收入合计的81.12%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入11,701.52万元，占收入合计的4.83%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计231,041.6万元，比上年减少2421.41万元，下降1.04%，其中：基本支出221,574.06万元，占支出合计的95.9%；项目支出9,467.54万元，占支出合计的4.1%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计34,528.76万元，比上年减少349.48万元，下降1.00%。主要原因：临床教学设备购置资金规模减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34,487.91万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出847.44万元，占本年财政拨款支出2.46%；卫生健康支出33,640.47万元，占本年财政拨款支出97.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算863.56万元，2024年度决算847.44万元，完成年初预算的98.13%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算744.56万元，2024年度决算728.75万元，完成年初预算的97.88%。主要原因：临床教学设备购置采购结余。

“其他教育支出”（款）2024年度年初预算119万元，2024年度决算118.69万元，完成年初预算的99.74%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算28,723.98万元，2024年度决算33,640.47万元，完成年初预算的117.12%。其中：

“公立医院”（款）2024年度年初预算28,487.77万元，2024年度决算33,342.03万元，完成年初预算的117.04%。主要原因：落实市属医院绩效考核奖励，根据考核结果追加经费兑现奖励。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算15.21万元，2024年度决算77.44万元，完成年初预算的509.14%。主要原因：加大对公共卫生的投入，年中收到中央转移支付等公共卫生专项资金。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算221万元，2024年度决算221万元，完成年初预算的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出30,204.38万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额10,146.3万元，其中：政府采购货物支出5,302.58万元，政府采购工程支出1,067万元，政府采购服务支出3,776.72万元。授予中小企业合同金额6,736.87万元，占政府采购支出总额的66.4%，其中：授予小微企业合同金额5,449.64万元，万元，占政府采购支出总额的53.71%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，首都医科大学附属北京中医医院共有车辆15台；单位价值100万元（含）以上的设备179台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。