北京市卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算（公开）

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第一部分2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2024年度部门决算说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分2024年度部门绩效评价情况

第一部分2024年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市卫生健康委员会（本级）（简称市卫生健康委本级）为行政单位，主要职责包括：

1.起草卫生健康相关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划和协调北京地区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康发展规划。拟定并组织实施卫生健康信息化发展规划和政策措施。

2.组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订深化医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及有关配套措施。统筹推进深化公立医院综合改革，健全现代医院管了制度。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

3.统筹协调本市传染病疫情应对工作，负责医疗卫生应急体系建设和管理，组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。组织制定采供血机构管理的规范、标准并监督实施。

4.拟定本市重大疾病、慢性病防控管理政策措施、标准、规划并监督实施。负责本市职责范围内的职业卫生、放射卫生等公共卫生管理工作。

5.组织协调落实对人口老龄化有关卫生健康方面的政策措施，组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.负责本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品安全风险监测评估，拟定、发布食品安全地方标准。

7.负责本市医疗卫生行业监督管理。组织制定医疗卫生机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全，以及医疗、康复、护理服务等行业管理政策、标准、规范并监督实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。拟定鼓励社会力量提供医疗卫生服务和强化管理的有关政策措施并组织实施。推动建立和谐医患关系。

8.负责本市出生人口监测工作。组织监测与生育相关的人口发展动态，提出发布本市人口生育安全预警建议。完善并组织落实本市生育政策。牵头负责3岁以下婴幼儿托育服务发展工作。

9.负责拟订并组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生、妇幼卫生和老龄健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

10.负责拟定本市卫生健康科技发展规划和科技成果转化有关政策并组织实施。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，参与拟定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育。负责病原微生物实验室生物安全监督管理。

11.负责统筹协调本市干部医疗保健工作。负责组织协调落实重要会议、重大活动医疗卫生保障任务。

12.负责组织拟订本市医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范并监督实施，协调指导本市医疗卫生机构安全保卫工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

市卫生健康委本级内设30个处室，分别为：办公室、发展规划处（首都医药卫生协调处）、政策法规处、体制改革处、职业健康处（公共卫生管理处）、医政处（社会办医服务管理处）、爱国卫生运动推进处（健康促进处）、基层卫生健康处、医疗应急处（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、药械处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、国际合作处（港澳台办公室）、保健处、支援合作处、信息化与大数据处、执法处、安全保卫处、财务处、审计处、干部人事处、人才处、机关党委（党群工作处）、机关纪委（党委巡察工作办公室）、工会、离退休干部处。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计121558.93万元，比上年减少23731.28万元，下降16.33%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计103860.61万元，比上年增加4939.60万元，增长4.99%。

1.财政拨款收入101877.06万元，占收入合计的98.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入101877.06万元，占收入合计的98.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1983.55万元，占收入合计的1.91%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计113608.66万元，比上年减少12864.98万元，下降10.17%，其中：基本支出11734.26万元，占支出合计的10.33%；项目支出101874.4万元，占支出合计的89.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计116467.22万元，比上年减少22975.78万元，下降16.48%。主要原因：财政拨款结转金额减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出111360.69万元，主要用于以下方面：教育支出1951.69万元，占本年财政拨款支出1.75%；科学技术支出20841.07万元，占本年财政拨款支出18.71%；社会保障和就业支出1247.41万元，占本年财政拨款支出1.12%；卫生健康支出87320.52万元，占本年财政拨款支出78.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2063.32万元，2024年度决算1951.69万元，完成年初预算的94.59%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2063.32万元，2024年度决算1951.69万元，完成年初预算的94.59%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减培训规模。

2、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算10852.77万元，2024年度决算20841.07万元，完成年初预算的192.03%。其中：

“应用研究”（款）2024年度年初预算10845.27万元，2024年度决算20841.07万元，完成年初预算的192.17%。主要原因：加强研究病房人才和团队建设，实施研究型病房卓越临床研究计划。

“其他科学技术支出”（款）2024年度年初预算7.50万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：科研项目结项净结余。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1209.40万元，2024年度决算1247.41万元，完成年初预算的103.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1209.40万元，2024年度决算1247.41万元，完成年初预算的103.14%。主要原因：因机构改革单位并入，导致人员增加，经费相应增加。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算86826.65万元，2024年度决算87320.52万元，完成年初预算的100.57%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算42277.44万元，2024年度决算40791.51万元，完成年初预算的96.49%。主要原因：一是落实政府过“紧日子”要求，压减劳务、差旅等一般性支出；二是项目采购净结余。

“公立医院”（款）2024年度年初预算15291.99万元，2024年度决算17119.80万元，完成年初预算的111.95%。主要原因：年中核定下达了中央转移支付医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养等项目资金。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算24498.22万元，2024年度决算24719.57万元，完成年初预算的100.90%。主要原因：年中核定下达了中央转移支付基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目资金。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算850.00万元，2024年度决算777.65万元，完成年初预算的91.49%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减印刷费等一般性支出。

“老龄卫生健康事务”（款）2024年度年初预算3897.00万元，2024年度决算3895.27万元，完成年初预算的99.96%，基本持平。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算12.00万元，2024年度决算16.72万元，完成年初预算的139.33%。主要原因：机构改革后根据转入职能增加相关经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11734.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数198.30万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算214.58万元减少16.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数162.13万元，比2024年度年初预算数165.8万元减少3.67万元。主要原因：厉行节俭，严格控制因公出国团组数量、标准和规模，因公出国支出相应减少；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴法国执行医疗服务体系建设与公立医院高质量发展培训任务，赴丹麦就绿色医院建设交流并参加可持续发展圆桌会议，赴几内亚、肯尼亚交流并参加国际科技园区协会2024年世界大会，赴香港参加公共卫生应急演练等方面，2024年度组织因公出国（境）团组9个、24人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.86万元，比2024年度年初预算数3.8万元减少2.94万元。主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量和规模，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于：接待上海市卫生健康委、保定市卫生健康委、英国牛津大学代表团、京台科技论坛嘉宾等。公务接待7批次，公务接待88人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数35.31万元，比2024年度年初预算数44.98万元减少9.67万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严控公务用车购置，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数17.33万元，主要原因：厉行勤俭节约，严控公务车使用，运行维护费经费减少。2024年度公务用车保有量13辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计1005.85万元，比上年增加392.54万元，增加原因：因机构改革单位并入，导致人员增加，经费相应增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额12112.18万元，其中：政府采购货物支出275.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11836.57万元。授予中小企业合同金额3812.16万元，占政府采购支出总额的31.47%，其中：授予小微企业合同金额3326.94万元，占政府采购支出总额的27.47%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，市卫生健康委本级共有车辆13台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算19065.62万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除行政运行项目、一般行政管理事务项目、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

22.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康事务方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2。