北京市医疗卫生服务管理指导中心2024年度部门决算（公开）

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第一部分2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2024年度部门决算说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分2024年度部门绩效评价情况

第一部分2024年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市医疗卫生服务管理指导中心是北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位，主要职能是：参与拟订本市社区卫生管理有关工作规划计划、政策标准。研究拟订并指导实施医疗卫生服务机构、医疗技术和服务项目有关规范标准。承担医疗卫生服务机构、医疗技术和服务项目相关准入管理的专业性、技术性审核工作。承担医疗卫生服务绩效考核、运行情况监测评估等技术性、事务性工作。协助开展医疗卫生质量控制工作。北京市医疗卫生服务管理指导中心目前下设四个科室，分别是：办公室、医疗质量管理部、社区卫生管理部、运行评价部。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1018.31万元，比上年增加67.88万元，增长7.14%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1003.22万元，比上年增加74.93万元，增长8.07%。

1.财政拨款收入965.18万元，占收入合计的96.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入965.18万元，占收入合计的96.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入37.91万元，占收入合计的3.78%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.13万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计890.29万元，比上年减少31.44万元，下降3.41%，其中：基本支出688.69万元，占支出合计的77.36%；项目支出201.60万元，占支出合计的22.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计965.18万元，比上年增加30.10万元，增长3.22%。主要原因：2024年度根据工作开展需要，购置公务用车。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出885.52万元，主要用于以下方面：教育支出26.24万元，占本年财政拨款支出2.96%；卫生健康支出859.28万元，占本年财政拨款支出97.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年年初预算44.48万元，2024年度决算26.24万元，完成年初预算的58.99%。其中：

“进修及培训”（款）2024年年初预算44.48万元，2024年度决算26.24万元，完成年初预算的58.99%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减培训支出。

2、“卫生健康支出”(类)2024年年初预算895.94万元，2024年度决算859.28元，完成年初预算的95.91%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2024年年初预算895.94万元，2024年度决算859.28元，完成年初预算的95.91%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出688.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数18.54万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算20.77万元减少2.23万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数18.54万元，比2024年度年初预算数20.48万元减少1.94万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，主要原因：根据实际工作开展需要，制定公务用车购置计划。2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.56万元，主要原因：2024年度新增一辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额49.60万元，其中：政府采购货物支出17.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31.62万元。授予中小企业合同金额49.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.60万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市医疗卫生服务管理指导中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不涉及此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映政府教育事务支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映事业单位的应用研究类项目支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映政府医疗卫生方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2。