北京市呼吸疾病研究所2024年度部门决算公开

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第一部分2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2024年度部门决算说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分2024年度部门绩效评价情况

第一部分2024年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市呼吸疾病研究所是北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。下设：呼吸与危重症医学中心（包括呼吸与危重症医学科、感染与临床微生物科、胸外科）、医学研究中心及呼吸所办公室共3个部门，其中呼吸与危重症医学科设立9个医学部。

主要职责：承担北京市呼吸疾病的预防、诊治与研究工作，并承担对全国呼吸系统的人才培训工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6616.84万元，比上年增加786.18万元，增长13.48%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5998.48万元，比上年增加719.35万元，增长13.63%。

1.财政拨款收入3856.91万元，占收入合计的64.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入3856.91万元，占收入合计的64.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2141.57万元，占收入合计的35.7%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计6010.05万元，比上年增加799.1万元，增长15.33%，其中：基本支出4304.85万元，占支出合计的71.63%；项目支出1705.20万元，占支出合计的28.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4389.32万元，比上年增加101.96万元，增长2.38%。主要原因为项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3864.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出3864.47万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算3893.42万元，2024年度决算3864.47万元，完成年初预算的99.26%。

其中：

“应用研究”（款）2024年度年初预算3893.42万元，2024年度决算3864.47万元，完成年初预算的99.26%。主要原因为科研项目经费结转下年使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2159.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1316.79万元，其中：政府采购货物支出1058.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出258.3万元。授予中小企业合同金额726.85万元，占政府采购支出总额的55.2%，其中：授予小微企业合同金额703.85万元，占政府采购支出总额的53.45%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市呼吸疾病研究所共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备12台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件2）