北京市红十字血液中心2024年度部门决算（公开）

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第一部分2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2024年度部门决算说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分2024年度部门绩效评价情况

第一部分2024年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕120号），北京市红十字血液中心（北京市献血办公室、北京市红十字血液研究所）为北京市卫生健康委所属正处级公益一类事业单位。

主要职责：按照市委编办及市卫生健康委的批复，承担北京市献血办公室职责。遵照我市献血条例、血站设置规划和执业许可证等文件要求，负责在规定范围内，开展无偿献血者招募，血液采集、检测、制备、贮存、运输、临床用血供应、以及业务指导工作。承担全市稀有血型、疑难配血、血液集中化检测、制备、调剂和血液应急保障任务。依照市卫生健康委的授权，协助市卫生健康委承担我市血站的质量控制与评价、业务培训与技术指导工作。负责开展血液相关的技术应用和科研、教学工作。完成市卫生健康委交办的省际之间的血液调配、扶贫工作、国际交流与协作和血液管理信息系统建立完善等其他任务。完成国家法律法规及上级主管部门赋予和交办的任务。

北京市红十字血液中心内设24个科室，分别为：党委办公室、中心办公室、人事科、财务科、审计科、纪检监察办公室、业务科、质量管理监督办公室、科研教学办公室、安全保卫科、总务科、运输科、离退群团、献血办公室、信息科、血源管理科、社会工作科、献血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、供血科、血液工程科、研究所。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计79987.53万元，比上年增加8426.23万元，增长11.77%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计62098.66万元，比上年增加2911.12万元，增长4.92%。

1.财政拨款收入23684.4万元，占收入合计的38.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入23684.4万元，占收入合计的38.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入38022.62万元，占收入合计的61.23%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入391.64万元，占收入合计的0.63%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计54936.64万元，比上年增加1284.73万元，增长2.39%，其中：基本支出21929.06万元，占支出合计的39.92%；项目支出33007.58万元，占支出合计的60.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计25683.51万元，比上年增加6038.24万元，增长30.74%。主要原因：为安全足量保障全市临床用血需求，采供血相关耗材及无偿献血宣传纪念品采购支出增加；年中核定下达中央转移支付重大公共卫生服务项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21463.61万元，主要用于以下方面：卫生健康支出21463.61万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算21657.33万元，2024年度决算21463.61万元，完成年初预算的99.11%。

其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算21657.33万元，2024年度决算21463.61万元，完成年初预算的99.11%，基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11254.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元一致。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额14889万元，其中：政府采购货物支出13353.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1535.83万元。授予中小企业合同金额8561.53万元，占政府采购支出总额的57.5%，其中：授予小微企业合同金额7933.44万元，占政府采购支出总额的53.28%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市红十字血液中心共有车辆55台；单位价值100万元（含）以上的设备54台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不涉及此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：特定项目以外公共卫生方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：卫生健康部门所属采供血机构的应急专项支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：卫生健康部门所属采供血机构的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：卫生健康管理事务支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2。