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第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市老龄协会现为参照公务员法管理副局级事业单位，编制人员57人。下设8个部门：秘书处、政策法规处、权益保护处、协调督查处、宣传教育处、资金监管处、组织人事处、纪检工作处。

北京市老龄协会的工作职责是组织研究、拟订本市老龄事业、老龄产业重大政策；协调和督促有关部门实施老龄事业、老龄产业发展规划计划；协调和推动本市老年人权益保障和优待工作；协调和推动本市老年人健康促进工作；负责本市老龄宣传和养老孝老敬老社会环境营造工作；指导基层老年协会建设，推进老年人社会参与；开展与老龄问题有关的社会活动，参与相关国际交流；承办市委、市政府交办的其他事项和有关部门委托的工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制57人，实有人数55人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4322.85万元，比上年增加240.53万元，增长5.89%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4311.72万元，比上年增加240.09万元，增长5.90%。

1.财政拨款收入4310.37万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入4310.37万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.35万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4302.99万元，比上年增加300.29万元，增长7.50%，其中：基本支出2436.04万元，占支出合计的56.61%；项目支出1866.95万元，占支出合计的43.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4310.37万元，比上年增加239.57万元，增长5.89%。主要原因：增加社会保障缴费及增加项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4302.52万元，主要用于以下方面：卫生健康支出4302.52万元，占本年财政拨款支出100%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”（类）2023年度决算4302.52万元，比2023年度年初预算增加248.02万元，增长6.11%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算1465.83万元，比2023年度年初预算增加113.25万元，增长8.37%。主要原因：增加社会保障缴费及人员正常晋升晋级增资。

“老龄卫生健康事务”（款）2023年度决算2836.69万元，比2023年度年初预算增加134.77万元，增长4.99%。主要原因：新增“加强新时代首都老龄工作督导”、“档案数字扫描服务”两个项目，增加相应经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2435.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位，1个参照公务员法管理事业单位，0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.74万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.46万元减少2.72万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.46万元减少0.46万元。主要原因：严格控制“三公”经费支出，压缩接待规模和支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.74万元，比2023年度年初预算数4.00万元减少2.26万元。

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数1.74万元，比2023年度年初预算数4万元减少2.26万元，主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.79万元，公务用车保险0.82万元，公务用车其他支出0.13万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.87万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计198.29万元，比上年增加20.78万元，增加原因：2023年无疫情影响，安排会议培训，差旅等支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额640.21万元，其中：政府采购货物支出3.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出636.64万元。授予中小企业合同金额639.43万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额48.35万元，占政府采购支出总额的7.55%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆2台，共计40.34万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2。