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第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市卫生健康监督所是北京市卫生健康委员会直属正处级行政执法机构，目前共执行108部法律法规规章，其中法律12部、法规33部（行政法规22部、地方性法规11部）、规章63部（部门规章60部、地方规章3部），以及国家卫生健康委员会、北京市卫生健康委员会发布的规范性文件，依法承担着保护广大市民健康的重要职责。现设6个职能科室：综合办公室（政策研究室）、党办工会、纪检监察（审计）办公室、人事科、财务科和后勤服务管理科；13个业务科室：稽查科（法制办公室）、宣传与信息科、卫生行政许可科、食品标准备案管理科、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、职业与放射卫生监督科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、中医监督科、传染病防治与消毒卫生监督科和计划生育监督执法科。

北京市卫生健康监督所主要职责为：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级卫生健康行政主管部门行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查职责，负责公共卫生、医疗卫生等方面的大案、要案和跨区域案件的查处工作，指导和协调各区的卫生健康监督执法工作，承担重大活动的卫生监督保障任务。

（二）人员构成情况

行政执法专项编制119人，实有人数107人；工勤编制1人，实有人数1人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5833.19万元，比上年减少666.19万元，下降10.25%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5809.63万元，比上年减少267.06万元，下降4.39%。

1.财政拨款收入5773.18万元，占收入合计的99.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入5773.18万元，占收入合计的99.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入36.45万元，占收入合计的0.63%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5763.00万元，比上年减少572.35万元，下降9.03%，其中：基本支出4305.26万元，占支出合计的74.71%；项目支出1457.74万元，占支出合计的25.29%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5773.18万元，比上年减少568.90万元，下降8.97%。主要原因：本年度无上年财政结转项目；本年度较上年度减少了后勤安全隐患排除与维修等一次性项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5718.45万元，主要用于以下方面：教育支出42.99万元，占本年财政拨款支出0.75%；社会保障和就业支出146.02万元，占本年财政拨款支出2.55%；卫生健康支出5529.44万元，占本年财政拨款支出96.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算42.99万元，比2023年度年初预算减少3.83万元，下降8.18%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2023年度决算42.99万元，比2023年度年初预算减少3.83万元，下降8.18%。主要原因：坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

2、“社会保障和就业支出”(类) 2023年度决算146.02万元，比2023年度年初预算增加7.47万元，增长5.39%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算146.02万元，比2023年度年初预算增加7.47万元，增长5.39%。主要原因：人员及工资变动，增加预算支出。

3、“卫生健康支出”(类) 2023年度决算5529.44万元，比2023年度年初预算增加30.04万元，增长0.55%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算4139.59万元，比2023年度年初预算增加32.03万元，增长0.78%。主要原因：人员及工资变动，增加预算支出。

“公共卫生”（款）2023年度决算1389.85万元，比2023年度年初预算减少1.99万元，下降0.14%。主要原因：政府采购项目净结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4304.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括北京市卫生健康监督所1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数15.02万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算16.72万元减少1.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0.04万元，比2023年度年初预算数0.52万元减少0.48万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，严控三公经费。2023年度公务接待费主要用于湖北十堰市卫生计生综合监督执法局来我单位开展卫生监督对口协作工作。公务接待1批次，公务接待6人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数14.98万元，比2023年度年初预算数16.20万元减少1.22万元。

其中，公务用车购置费，本单位无此项经费。公务用车运行维护费2023年度决算数14.98万元，比2023年度年初预算数16.20万元减少1.22万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.20万元，公务用车维修7.57万元，公务用车保险1.89万元，公务用车其他支出2.32万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.14万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计592.57万元，比上年减少8.40万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1837.73万元，其中：政府采购货物支出54.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1783.07万元。授予中小企业合同金额1576.02万元，占政府采购支出总额的85.76%，其中：授予小微企业合同金额1173.74万元，占政府采购支出总额的63.87%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市卫生健康监督所共有车辆7台，共计144.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计2530.93万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1447.03万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映的其他用于公共卫生方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件2）