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第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据原北京市卫生局《转发市编办关于成立北京妇幼保健院的函的通知》京卫人字【2001】92号文件的要求，遵照北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京妇幼保健院的函》（京编办事【2001】44号）文件精神，组建北京妇幼保健院，同时加挂北京市计划生育技术研究指导所、北京市新生儿疾病筛查中心牌子。北京妇幼保健院为全额拨款事业单位，核定编制160人。

本单位主要职责：依照《母婴保健法》开展婚前保健、妇女保健、儿童保健、优生优育及生育调节技术等保健服务工作；开展与妇幼保健有关的流行病学调查，收集、整理、分析、储存妇幼保健信息资料；开展有关妇幼保健教育活动；对基层医疗保健机构进行业务指导，提供技术支持和服务。

本单位内设妇女保健科、围产保健科、新生儿疾病筛查科、儿童保健科、儿童神经心理保健科、遗传与代谢实验室、群体信息科、健康教育科。无下属单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制160人，实有人数160人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13694.42万元，比上年减少5956.87万元，下降30.31%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计13309.86万元，比上年减少5771.84万元，下降30.25%。

1.财政拨款收入11679.24万元，占收入合计的87.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入11679.24万元，占收入合计的87.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入20万元，占收入合计的0.15%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1610.63万元，占收入合计的12.10%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计12960.17万元，比上年增加353.73万元，增长2.81%，其中：基本支出6923.21万元，占支出合计的53.42%；项目支出6036.96万元，占支出合计的46.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11856.39万元，比上年减少6232.90万元，下降34.46%。主要原因：一次性非延续性项目结余结转资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11483.78万元，主要用于以下方面：教育支出107.56万元，占本年财政拨款支出0.94%；社会保障和就业支出228.84万元，占本年财政拨款支出1.99%；卫生健康支出11147.38万元，占本年财政拨款支出97.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算107.56万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算107.56万元，与2023年度年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算228.84万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算228.84万元，与2023年度年初预算持平。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算11147.38万元，比2023年度年初预算增加6.48万元，增长0.06%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算11147.38万元，比2023年度年初预算增加6.48万元，增长0.06%。主要原因：2023年是疫情转段的第一年，我院持续加强孕产期保健、妇女保健、儿童保健业务的开展，财政支出规模较上年有一定程度的提高。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5637.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位0个行政单位，0个参照公务员管理事业单位，1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.07万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.17万元减少5.10万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0.34万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务接待费主要用于市级危重孕产妇救治专家接待等。公务接待3批次，公务接待69人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.73万元，比2023年度年初预算数7.83万元减少5.10万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.73万元，比2023年度年初预算数7.83万元减少5.10万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格执行非必要不派车，降低公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.09万元，公务用车保险0.51万元，公务用车其他支出0.13万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.68万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1322.14万元，其中：政府采购货物支出490.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出831.32万元。授予中小企业合同金额1020.84万元，占政府采购支出总额的77.21%，其中：授予小微企业合同金额866.63万元，占政府采购支出总额的65.55%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计82.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备31台（套），共计6598.38万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2。