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第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件一。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

我单位为纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位，为全额拨款事业单位。执行政府会计准则制度。本单位设有11个研究室、1个实验中心、2个北京市重点实验室。本单位是以医学基础研究、儿科疾病发病机理研究、儿童保健为重点的应用医学研究机构。

单位职责：承担科技部、国家卫健委、国际组织和国际间的多边合作类和北京市一系列重大项目和课题的研究，其中包括但不限于：科技部重大项目、国家“十五”“十一五”、“十二五”、“十三五”、“十四五”计划项目、国家自然科学基金项目、北京市科委和北京市自然科学基金各类项目。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制198人，实有人数191人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计41715.31万元，比上年增加6966.37万元，增长20.05%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计24052.02万元，比上年增加3081.99万元，增长14.70%。

1.财政拨款收入10441.30万元，占收入合计的43.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入10441.30万元，占收入合计的43.41%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入13148.74万元，占收入合计的54.67%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入461.98万元，占收入合计的1.92%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计26870.67万元，比上年增加10603.36万元，增长65.18%，其中：基本支出15200.26万元，占支出合计的56.57%；项目支出11670.41万元，占支出合计的43.43%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13067.81万元，比上年增加887.58万元，增长7.29%。主要原因：科研项目经费，按规定结转本年继续使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11019.20万元，主要用于以下方面：教育支出5.88万元，占本年财政拨款支出0.05%，科学技术支出11013.32万元，占本年财政拨款支出99.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算5.88万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算5.88万元，与2023年度年初预算持平。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算11013.32万元，比2023年度年初预算12886.88减少1873.56万元，下降14.54%。其中：

“应用研究”（款）2023年度决算11013.32万元，比2023年度年初预算12886.88减少1873.56万元，下降14.54%。主要原因：科研项目经费，按规定结转下年使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7267.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位，0个参照公务员法管理事业单位，1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数18.36万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算20.63万元减少2.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数18.36万元，比2023年度年初预算数20.63万元减少2.27万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，与2023年度年初预算数17.98万元持平。2023年度购置1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.38万元，比2023年度年初预算数2.28万元减少1.90万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩相关经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.26万元，公务用车其他支出0.12万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.38万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3856.57万元，其中：政府采购货物支出2173.86万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1682.71万元。授予中小企业合同金额3793.57万元，占政府采购支出总额的98.37%，其中：授予小微企业合同金额942.47万元，占政府采购支出总额的24.44%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计824.10万元。截至12月31日，本单位共有车辆1台，共计17.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备40台（套），共计7611.18万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件二）