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第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

详见附件1

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京急救中心是北京市卫生健康委员会直属的医疗救援机构，主要职能包括：全市120指挥调度、日常医疗急救服务和突发事件的紧急医疗救援、急救网络建设与管理、急救知识普及培训、本市院前医疗急救质量控制等。根据上述职责，北京急救中心设24个内设机构，其中职能部门16个，急救业务一线部门8个。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制650人，实有人数562人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计43694.84万元，比上年减少866.85万元，下降1.95%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计37930.28万元，比上年减少3628.07万元，下降8.73%。

1.财政拨款收入32631.77万元，占收入合计的86.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入32631.77万元，占收入合计的86.03%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入4787.97万元，占收入合计的12.62%；

4.经营收入20.15万元，占收入合计的0.05%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入490.39万元，占收入合计的1.29%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计37672.6万元，比上年减少702.65万元，下降1.83%，其中：基本支出19494.63万元，占支出合计的51.74%；项目支出18124.99万元，占支出合计的48.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出52.98万元，占支出合计的0.14%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计33520.54万元，比上年减少1476.80万元，下降4.22%。主要原因：院前急救财政保障纳入按车次成本补偿模式。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出32160.65万元，主要用于以下方面：“教育支出”107.09万元，占本年财政拨款支出0.33%；“卫生健康支出”32053.56万元，占本年财政拨款支出99.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2023年度决算107.09万元，比2023年度年初预算减少3.07万元，下降2.79%。其中：“进修及培训”（款）2023年度决算107.09万元，比2023年度年初预算减少3.07万元，下降2.79%。下降原因为厉行节约培训费。

2.“卫生健康支出”（类）2023年度决算32053.56万元，比2023年度年初预算增加3784.78万元，增长13.39%。其中：“公共卫生”（款）2023年度决算32053.56万元，比2023年度年初预算增加3784.78万元，增长13.39%。主要原因：2023年追加落实单车次运行成本补偿机制30%部分。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17739.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数58.91万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算65.25万元减少6.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数58.91万元，比2023年度年初预算数65.25万元减少6.34万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数42.86万元，比2023年度年初预算数42.93万元减少0.07万元。主要原因：产生0.07万元的政府采购结余，2023年度更新2辆，车均购置费21.43万元。公务用车运行维护费2023年度决算数16.05万元，比2023年度年初预算数22.32万元减少6.27万元，主要原因：厉行节约三公经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油8万元，公务用车维修2.96万元，公务用车保险4.07万元，公务用车其他支出1.02万元。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.46万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8738.66万元，其中：政府采购货物支出179.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8559.61万元。授予中小企业合同金额7890.24万元，占政府采购支出总额的90.29%，其中：授予小微企业合同金额5870.63万元，占政府采购支出总额的67.17%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆2台，共计42.86万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京急救中心共有车辆259台，共计18320.52万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计876.49万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：反映政府教育事务支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他应用研究支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术方面的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康管理部门所属应急救治机构的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2