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第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据原北京市卫生局《转发市编办关于成立北京妇幼保健院的函的通知》京卫人字【2001】92号文件的要求，遵照北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京妇幼保健院的函》（京编办事【2001】44号）文件精神，组建北京妇幼保健院，同时加挂北京市计划生育技术研究指导所、北京市新生儿疾病筛查中心牌子。北京妇幼保健院为全额拨款事业单位，核定编制160人。

北京妇幼保健院的主要职责：依照《母婴保健法》开展婚前保健、妇女保健、儿童保健、优生优育及生育调节技术等保健服务工作；开展与妇幼保健有关的流行病学调查，收集、整理、分析、储存妇幼保健信息资料；开展有关妇幼保健教育活动；对基层医疗保健机构进行业务指导，提供技术支持和服务。

北京妇幼保健院内设妇女保健科、围产保健科、新生儿疾病筛查科、儿童保健科、儿童神经心理保健科、遗传与代谢实验室、群体信息科、健康教育科。无下属单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制160人，实有人数160人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19651.29万元，比上年增加6240.41万元，增长46.53%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计19081.70万元，比上年增加6282.65万元，增长49.09%，其中：财政拨款收入17967.60万元，占收入合计的94.16%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入25.20万元，占收入合计的0.13%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1088.90万元，占收入合计的5.71%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计12606.44万元，比上年增加796.83万元，增长6.75%，其中：基本支出6767.05万元，占支出合计的53.68%；项目支出5839.39万元，占支出合计的46.32%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计18089.29万元，比上年增加6514.40万元，增长56.28%。主要原因：在新冠肺炎疫情防控严峻复杂的大背景下，从严从紧落实防控政策要求，加强孕产期保健、妇女保健、儿童保健业务的开展，财政收入与支出规模均较上年有一定程度的提高。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11251.84万元，主要用于以下方面：教育支出28.80万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出175.58万元，占本年财政拨款支出1.56%；卫生健康支出11047.47万元，占本年财政拨款支出98.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算28.80万元，比2022年度年初预算减少181.75万元，下降86.32%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算28.80万元，比2022年度年初预算减少181.75万元，下降86.32%。主要原因：受2022年新冠疫情跌宕起伏的严重影响，无法按计划开展线下培训而减少了培训费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算175.58万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算175.58万元，与2022年度年初预算持平。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算11047.47万元，比2022年年初预算减少266.37万元，下降2.35%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算11047.47万元，比2022年年初预算减少266.37万元，下降2.35%。主要原因：受2022年新冠疫情影响，无法按计划开展妇幼卫生工作而减少了委托业务费等相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5729.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.58万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算8.19万元减少6.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2022年度决算数0.18万元，比2022年度年初预算数0.36万元减少0.18万元。主要原因：受2022年新冠疫情跌宕起伏的严重影响，防疫政策持续缩紧，院际交流大幅度减少，相应的公务接待大幅减少。2022年度公务接待费主要用于等级评审考核接待、区县来院办事人员接待。公务接待3批次，公务接待80人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.40万元，比2022年度年初预算数7.83万元减少6.43万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.40万元，比2022年度年初预算数7.83万元减少6.43万元，主要原因：严格执行市政府疫情防控规定，减少线下会议、培训次数，严格执行非必要不派车，降低公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.69万元，公务用车保险0.56万元，公务用车其他支出0.16万元。2022年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.35万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1320.01万元，其中：政府采购货物支出370.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出949.10万元。授予中小企业合同金额971.53万元，占政府采购支出总额的73.60%，其中：授予小微企业合同金额930.92万元，占政府采购支出总额的70.52%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆4台，82.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备31台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

北京妇幼保健院2022年度决算报表.xls

北京妇幼保健院2022年度决算项目支出绩效自评情况.rar