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第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市儿科研究所是国家财政全额拨款的事业单位，受北京市卫生健康委和北京市科委的双重管理，属于首都医科大学附属北京儿童医院之院办所性质的儿科基础-临床研究机构。现任所长为倪鑫教授，副所长为李巍教授。研究所以儿童健康需求为导向，以解决儿童健康的主要问题为核心，为我国儿童常见及疑难疾病的预防、诊断和治疗提供理论基础和技术支持，为儿童的健康事业服务。重点开展遗传病基因解析及致病机理、儿童呼吸道感染的诊断及相关疾病机理、儿童营养及营养性疾病、儿童耳鼻咽喉头颈疾病的诊断和发病机理、先天性免疫缺陷疾病的诊断和病因学研究，为儿童重大出生缺陷、严重呼吸系统疾病、胚胎源性肿瘤、先天性免疫缺陷疾病及儿童营养性疾病等的临床诊治和发病机理研究做贡献。

研究所自成立以来，已由最初下设的5个研究室变更为现在的10个不同研究方向的研究室，包括出生缺陷遗传学研究室、呼吸疾病研究室、皮肤疾病研究室、营养与发育研究室、耳鼻咽喉头颈外科研究室、感染与病毒研究室、肿瘤与免疫研究室、血液疾病研究室、线粒体病研究室和出生队列研究室。另设有研究所办公室、医学期刊中心和样本库。拥有“出生缺陷遗传学研究”、“儿童呼吸道感染性疾病研究”和“儿童耳鼻咽喉头颈外科疾病”等北京市重点实验室。研究所是北京儿童医院儿内科学、遗传学、病原生物学、耳鼻咽喉科学等4个博士/硕士培养点及博士后工作站的联合培养基地。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数98人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9,906.64万元，比上年增加64.58万元，增长0.66%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计9,155.45万元，比上年增加302.44万元，增长3.42%，其中：财政拨款收入6,101.19万元，占收入合计的66.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入36.00万元，占收入合计的0.39%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3,018.26万元，占收入合计的32.97%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计9,585.48万元，比上年增加500.74万元，增长5.51%，其中：基本支出7,052.20万元，占支出合计的73.57%；项目支出2,533.28万元，占支出合计的26.43%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,617.33万元，比上年增加102.64万元，增长1.58%。主要原因：科研项目经费按规定结转本年继续使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,542.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,542.03万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类）2022年度决算2.00万元，比2022年年初预算减少2.00万元，下降50.00%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算2.00万元，比2021年年初预算减少2.00万元，下降61.40%。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“科学技术支出”（类）2022年度决算6,540.03万元，比2022年年初预算增加278.11万元，增长4.44%。其中：

“应用研究”（款）2022年度决算6,540.03万元，比2022年年初预算增加278.11万元，增长4.44%。主要原因：科研项目经费按规定结转本年继续使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,058.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.01万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.03万元减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2022年度决算数0.01万元，比2022年度年初预算数0.03万元减少0.02万元。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。2022年度公务接待费主要用于接待来访人员饮用水。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,446.88万元，其中：政府采购货物支出1,270.20万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出176.68万元。授予中小企业合同金额1,270.20万元，占政府采购支出总额的87.79%，其中：授予小微企业合同金额1,270.20万元，占政府采购支出总额的87.79%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备40台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件2

北京市儿科研究所2022年度决算报表.xls

北京市儿科研究所2022年度决算项目支出绩效自评情况.rar