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第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市卫生健康委员会党校成立于1989年，为北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位，单位宗旨为培训全国及北京市卫生健康系统党员干部，接待卫生健康系统召开的专业学术会议。于2011年加挂北京市委党校二分校、北京行政学院二分院牌子，承担市卫生健康系统党员领导干部及中青年后备干部、专职党务干部、入党积极分子培训，以及卫生健康系统专业学术会议、专题培训等任务。承担市委组织部负责调训的部分党员领导干部、公务员和教授学者的培训任务和北京市对口智力支援培训任务。作为“全国党员教育培训示范基地”，承办中央组织部下达的全国对口支援地区智力支持培训项目。同时围绕党的理论政策和党员干部教育培训工作，结合北京市和市卫生健康中心工作深入开展理论研究工作。目前，具有300余人的会议接待能力。党校内设机构有办公室（党办）、人事保卫科、财务科、总务科、服务接待科、膳食科、教学保障科、培训部、综合教研室、科研部、纪检监察（审计）办公室共11个科室，各科室分工负责党校各项工作的开展，部分科室内部根据工作需要设有二级部门。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制78人，实有人数71人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6782.07万元，比上年增加898.88万元，增长15.28%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计6594.68万元，比上年增加811.99万元，增长14.04%，其中：财政拨款收入6587.41万元，占收入合计的99.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1.00万元，占收入合计的0.02%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入6.27万元，占收入合计的0.09%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计6551.59万元，比上年增加1443.41万元，增长28.26%，其中：基本支出2626.33万元，占支出合计的40.09%；项目支出3925.26万元，占支出合计的59.91%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6754.79万元，比上年增加1037.31万元，增长18.14%。主要原因：人员工资结构调整，同时一次性维修项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6527.99万元，主要用于以下方面：教育支出6434.25万元，占本年财政拨款支出98.56%；社会保障和就业支出93.74万元，占本年财政拨款支出1.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算6434.25万元，比2022年年初预算增加29.69万元，增加0.46%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算6434.25万元，比2022年年初预算增加29.69万元，增加0.46%。主要原因：年中追加项目及年末财政拨款结转结余差额。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算93.74万元，与2022年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算93.74万元，与2022年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2626.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.60万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.87万元减少2.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数一致。2022年度组织因公出国（境）团组0个，0人次，人均出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数一致。落实政府过紧日子要求，减少公务接待，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.60万元，比2022年度年初预算数5.87万元减少2.27万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元与2022年年初预算数一致。公务用车运行维护费2022年度决算数3.60万元，比2022年度年初预算数5.87万元减少2.27万元，主要原因为受疫情影响，此项支出相应减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.31万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险0.73万元，公务用车其他支出0.06万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.20万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1737.35万元，其中：政府采购货物支出178.81万元，政府采购工程支出1212.47万元，政府采购服务支出346.07万元。授予中小企业合同金额1727.99万元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额684.78万元，占政府采购支出总额的39.42%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，54.10万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。

中共北京市卫生健康委员会党校2022年度决算报表.xls

附件2：中共北京市卫生健康委员会党校2022年度决算项目支出绩效自评情况.rar