北京市医疗卫生服务管理指导中心2025年度单位预算信息公开

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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市医疗卫生服务管理指导中心是经北京市编办批准成立的正处级公益一类事业单位，主要职能是：参与拟订本市社区卫生管理有关工作规划计划、政策标准。研究拟订并指导实施医疗卫生服务机构、医疗技术和服务项目有关规范标准。承担医疗卫生服务机构、医疗技术和服务项目相关准入管理的专业性、技术性审核工作。承担医疗卫生服务绩效考核、运行情况监测评估等技术性、事务性工作。协助开展医疗卫生质量控制工作。

（二）机构设置情况

北京市医疗卫生服务管理指导中心内设四个科室，分别是：办公室、医疗质量管理科、运行评价管理科、社区卫生管理科。

（三）人员编制及实有情况

北京市医疗卫生服务管理指导中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制23人，实有人数19人；退休人员2人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算933.77万元，比2024年年初预算数940.52万元减少6.75万元，减少0.72%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压缩基本经费相关支出。

（一）本年财政拨款收入921.67万元

1.一般公共预算拨款收入921.67万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0.1万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0.1万元。

（三）上年结转结余12万元

10.上年结转结余12万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算933.77万元，比2024年年初预算数940.52万元减少6.75万元，下降0.72%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压缩基本经费相关支出。

（一）基本支出。基本支出预算682.42万元，占总支出预算73.09%，比2024年年初预算数698.20万元减少15.78万元，下降2.26%。

（二）项目支出。项目支出预算251.25万元，比2024年年初预算数242.32万元增加8.93万元，增长3.69%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.1万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市医疗卫生服务管理指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.45万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少19.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.27万元，比2024年年初预算数0.29万元减少0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.18万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因是2025年无公务用车购置。公务用车运行维护费1.175万元，其中公务用车燃油0万元，公务用车维修0.425万元，公务用车保险0.425万元，其他0.325万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数2.5万元减少1.325万元。主要原因是2025年落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市医疗卫生服务管理指导中心政府采购预算总额64.05万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63.15万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市医疗卫生服务管理指导中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算251.25万元，占本单位本年项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市医疗卫生服务管理指导中心共有车辆1台，共计17.98万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表