北京市结核病胸部肿瘤研究所2025年度单位预算信息公开

目  录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市结核病胸部肿瘤研究所是北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

单位职责:开展基础医学与临床医学研究、培养相关领域研究生、促进卫生事业发展。研究领域主要是结核病和胸部肿瘤相关的基础研究与临床研究。目前开展的研究方向包括病原微生物学、细菌免疫学、细胞生物学、药学、结核病学、肿瘤学、外科学、公共卫生学、流行病及分子流行病学、及健康医疗大数据等研究。

（二）机构设置情况

北京市结核病胸部肿瘤研究所设职能科室具体包括：党委办公室、所办公室、人力资源处、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处等。同时设置管理处室包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、物资管理与采购中心。另设纪检监察办公室、工会、团委。此外科研科室有：流行病学与方法学中心、细菌免疫室、药物学研究室、结核病分子生物学实验室、国家结核病临床实验室、转化医学实验室、肿瘤研究中心、中国CDC结核病防治临床中心、临床研究中心、动物实验室等。

（三）人员编制及实有情况

北京市结核病胸部肿瘤研究所事业编制180人，实际156人；聘用人员7人。

离退休人员98人，其中：离休3人，退休95人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算16,195.44万元，比2024年年初预算数13,411.04万元增加2,784.40万元，增长20.76%。主要原因是人员增加、晋级晋档，科研业务拓展，项目经费增长。

（一）本年财政拨款收入10,496.27万元

1.一般公共预算拨款收入10,496.27万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入4988.68万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入1208.95万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入3779.73万元。

（三）上年结转结余710.49万元

10.上年结转结余710.49万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算16,195.44万元，比2024年年初预算数13,411.04万元增加2,784.40万元，增长20.76%。主要原因是人员增加、晋级晋档，科研业务拓展，项目经费增长。

（一）基本支出。基本支出预算10,967.99万元，占总支出预算67.72%，比2024年年初预算数10,362.37万元增加605.62万元，增长5.84%。

（二）项目支出。项目支出预算5,227.46万元，比2024年年初预算数3,048.67万元增加2178.78万元，增长71.47%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市结核病胸部肿瘤研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算7.44万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.19万元，与2024年年初预算数0.19万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数7.25万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数7.25万元，其中：公务用车燃油3.00万元，公务用车维修2.125万元，公务用车保险2.125万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数7.25万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市结核病胸部肿瘤研究所政府采购预算总额4,100.41万元，其中：政府采购货物预算2,723.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,376.61万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市结核病胸部肿瘤研究所政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市结核病胸部肿瘤研究所填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,710.95万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市结核病胸部肿瘤研究所共有车辆5台，共计103.86万元；单位价值50万元以上的设备63台（套）、共计8552.15万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备7台（套），共计1396万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2025年无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表