北京市创伤骨科研究所2025年度单位预算信息公开

目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市创伤骨科研究所是北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

单位职责：⑴承担北京市骨科基础研究的相关重要课题；（2）以我国著名的骨科特色医院—首都医科大学附属北京积水潭医院为资源依托，开展骨科基础与临床相关联合研究；（3）为首都医科大学附属北京积水潭医院医护人员提供科研平台。

（二）机构设置情况

北京市创伤骨科研究所行政管理部门，研究所办公室。基础研究室和公共平台（7个）：仪器设备共享管理平台、动物实验室、肌少症研究中心、骨组织工程研究室、分子骨科研究室、骨组织移植与再生实验室/骨库、骨功能重建植/介入材料研究室。

（三）人员编制及实有情况

北京市创伤骨科研究所行政编制0人，实际0人；事业编制105人，实际92人；聘用人员0人。离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算6755.89万元，比2024年年初预算数6958.79万元减少202.90万元，下降2.92%。主要原因是上年结转项目资金减少。

（一）本年财政拨款收入6231.60万元

1.一般公共预算拨款收入6231.60万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入240.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入225.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入15.00万元。

（三）上年结转结余284.29万元

10.上年结转结余284.29万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算6755.89万元，比2024年年初预算数6958.79万元减少202.90万元，下降2.92%。主要原因是上年结转项目资金减少。

（一）基本支出。基本支出预算3138.75万元，占总支出预算46.46%，比2024年年初预算数2960.69万元增加178.06万元，增长6.01%。

（二）项目支出。项目支出预算3617.14万元，比2024年年初预算数3998.10万元减少380.96万元，降低9.52%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市创伤骨科研究所政府采购预算总额2220.78万元，其中：政府采购货物预算1642.15万元，政府采购工程预算199.30万元，政府采购服务预算379.33万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市创伤骨科研究所填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3332.85万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市创伤骨科研究所共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备25台（套）、共计2627.04万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计1050.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表