北京市疾病预防控制中心2025年度单位预算信息公开

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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市疾病预防控制中心（北京市预防医学科学院、北京结核病控制研究与防治所）是北京市卫生健康委员会直属正处级公益一类事业单位。

中心前身为1953年10月成立的北京市卫生防疫站。2000年6月，根据国务院关于卫生监督、卫生防病体制改革的总体要求，由原北京市卫生防疫站、北京市劳动卫生与职业病研究所、北京市健康教育所、北京市性病防治所合并组建北京市疾病预防控制中心，并成立北京市预防医学研究中心；2021年5月，根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕120号），在原北京市疾病预防控制中心、北京市预防医学研究中心、北京市结核病控制研究所基础上，重新组建北京市疾病预防控制中心（北京市预防医学科学院、北京结核病控制研究与防治所）。

中心承担着北京市传染性疾病、慢性非传染性疾病、学生常见病、病媒生物传播疾病等预防与控制，开展疾病监测与预警和疾病流行规律研究；承担全市传染病疫情溯源和调查处置，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；承担全市结核病预防与控制；同时还肩负着首都重大政治、经济、社会活动的公共卫生保障、首都生物反恐怖袭击应急等任务；开展公共卫生与疾病预防控制的基础性和应用性科学研究与科技创新，促进科研成果转化。

（二）机构设置情况

内设机构包括中心办公室、党委办公室、纪检办公室、宣传中心、人事科、安全保卫科、计划财务科、审计科、总务科、应急办公室、迁建办、信息统计中心、科研教学管理办公室、质量管理科、器材物资采供科、离退办16个职能科所，以及传染病地方病控制所、性病艾滋病防治所、免疫预防所、消毒与有害生物防制所、营养与食品卫生所、环境卫生所、卫生毒理所、中心实验室、健康教育所、慢性病预防与控制所、职业卫生所、学校卫生所、放射卫生防护所、结核病预防控制所、结核病门诊部、结核病实验室、北京全球健康中心办公室17个业务科所。

（三）人员编制及实有情况

北京市疾病预防控制中心行政编制0人，实际0人；事业编制1023人，实有人数771人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）17人；离休人员7人，退休人员535人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算389112.36万元，比2024年年初预算数363460.21万元增加25652.15万元，增长7.06%。主要原因是非免疫规划疫苗收入增加，新增北京市疾病负担测算与人群队列建设项目及北京市慢性病防治综合评估项目。

（一）本年财政拨款收入69184.09万元

1.一般公共预算拨款收入69184.09万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入265199.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入263300.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入199.00万元。

9.其他收入1700.00万元。

（三）上年结转结余54729.28万元

10.上年结转结余54729.28万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算389112.36万元，比2024年年初预算数363460.21万元增加25652.15万元，增长7.06%。主要原因是非免疫规划疫苗支出增加，新增北京市疾病负担测算与人群队列建设项目及北京市慢性病防治综合评估项目。

（一）基本支出。基本支出预算38134.23万元，占总支出预算10.60%，比2024年年初预算数37600.10万元增加534.13万元，增长1.42%。

（二）项目支出。项目支出预算321702.81万元，比2024年年初预算数290314.64万元增加31388.17万元，增长10.81%。其中：

1.事业单位经营支出199.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金29275.32万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市疾病预防控制中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市疾病预防控制中心，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算158.72万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加61.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数6.00万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数152.72万元，包括：公务用车购置费2025年预算数61.92万元，比2024年年初预算数0.00万元增加61.92万元，主要原因：更新购置2辆公务用车；公务用车运行维护费2025年预算数90.80万元，其中：公务用车燃油27.00万元，公务用车维修25.00万元，公务用车保险21.80万元，其他支出17.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市疾病预防控制中心政府采购预算总额7064.93万元，其中：政府采购货物预算2090.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4974.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市疾病预防控制中心填报绩效目标的预算项目28个，占本单位本年预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算295326.30万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市疾病预防控制中心共有车辆70台，共计5877.15万元；单位价值50万元以上的设备305台（套）、共计42505.17万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计70.62万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表