北京市红十字血液中心2025年度单位预算信息公开

目  录

第一部分2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市卫生健康委和市中医局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕120号），北京市红十字血液中心（北京市献血办公室、北京市红十字血液研究所）为北京市卫生健康委所属正处级公益一类事业单位。

主要职责：按照市委编办及市卫生健康委的批复，承担北京市献血办公室职责。遵照我市献血条例、血站设置规划和执业许可证等文件要求，负责在规定范围内，开展无偿献血者招募，血液采集、检测、制备、贮存、运输、临床用血供应、以及业务指导工作。承担全市稀有血型、疑难配血、血液集中化检测、制备、调剂和血液应急保障任务。依照市卫生健康委的授权，协助市卫生健康委承担我市血站的质量控制与评价、业务培训与技术指导工作。负责开展血液相关的技术应用和科研、教学工作。完成市卫生健康委交办的省际之间的血液调配、扶贫工作、国际交流与协作和血液管理信息系统建立完善等其他任务。完成国家法律法规及上级主管部门赋予和交办的任务。

（二）机构设置情况

根据工作职责和实际工作需要，北京市红十字血液中心设置24个科室：

党委办公室、中心办公室、人事科、业务科、质量管理监督办公室、科研教学办公室、安全保卫科、财务科、审计科、北京市献血办公室、总务科、运输科、纪检办公室、献血服务一科、献血服务二科、检验科、成分科、供血科、血源管理科、信息科、血液工程科、社会工作科、研究所。

（三）人员编制及实有情况

北京市红十字血液中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制406人，实有人数366人；其他聘用人员210人；离退休人员334人，其中：离休3人，退休331人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算70931.57万元，比2024年年初预算数67616.39万元增加3315.18万元，增长4.90%。主要原因是根据单位2025年工作计划，增加临床供血及血清血型化验收入。

（一）本年财政拨款收入18793.67万元

1.一般公共预算拨款收入18793.67万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入39781.20万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入39751.20万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入30.00万元。

（三）上年结转结余12356.70万元

10.上年结转结余12356.70万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算70931.57万元，比2024年年初预算数67616.39万元增加3315.18万元，增长4.90%。主要原因是根据采供血计划安排，结合本年度单位工作计划，为完成供血计划，采供血业务及化验相关支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算22163.09万元，占总支出预算34.85%，比2024年年初预算数21289.61万元增加873.48万元，增长4.10%。

（二）项目支出。项目支出预算41438.48万元，比2024年年初预算数39990.93万元增加1447.55万元，增长3.62%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金7330.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市红十字血液中心政府采购预算总额22920.08万元，其中：政府采购货物预算18566.56万元，政府采购工程预算1093.06万元，政府采购服务预算3260.47万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市红十字血液中心填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算37311.78万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市红十字血液中心共有车辆55台，共计3362.29万元；单位价值50万元以上的设备188台（套）、共计43760.58万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备9台（套），共计1535.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2025年度单位预算报表