北京市公共卫生应急管理中心2025年度单位预算信息公开

目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市公共卫生应急管理中心是北京市卫生健康委员会所属正处级公益一类事业单位。主要职责为：承担突发公共卫生事件防控、日常值守以及突发事件紧急医学救援等相关事务性工作，承担突发公共卫生事件应急指挥系统建设事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市公共卫生应急管理中心内设4个科室，分别为：综合办公室、监测预警科、应急指导科、应急处理科。

（三）人员编制及实有情况

北京市公共卫生应急管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制19人，实有人数15人；退休人员1人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1102.68万元，比2024年年初预算数979.99万元增加122.69万元，增长12.52%。主要原因是2025年新增人员相应基本经费增加。

（一）本年财政拨款收入1083.45万元

1.一般公共预算拨款收入1083.45万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入10.62万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入10.60万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.02万元。

（三）上年结转结余8.61万元

10.上年结转结余8.61万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1102.68万元，比2024年年初预算数979.99万元增加122.69万元，增长12.52%。主要原因是2025年新增人员相应基本经费支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算705.16万元，占总支出预算63.99%，比2024年年初预算数613.93万元增加91.23万元，增长14.86%。

（二）项目支出。项目支出预算396.77万元，比2024年年初预算数366.06万元增加30.71万元，增长8.39%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.75万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年本单位政府采购预算总额54.87万元，其中：政府采购货物预算0.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算54.35万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，本单位填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算396.77万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，本单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表