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第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市卫生健康委员会综合事务中心为正处级公益一类事业单位，主要职责是：承担市卫生健康委机关综合服务保障、离退休干部服务、以及机关行政审批、行政备案等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市卫生健康委员会综合事务中心内设4个科室,分别是办公室、机关服务科、离退休干部服务科、行政审批服务科。

（三）人员编制及实有情况

北京市卫生健康委员会综合事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数22人；编外聘用人员0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算1416.78万元，比2023年年初预算数1131.73万元增加285.05万元，增长25.19%。主要原因是2024年比上年增加3名在编人员，人员经费和公用经费增加；2024年新增搬迁项目经费；离退休干部活动项目经费因丰富离退休干部服务工作内容，更好地开展保障工作，各分项经费按比例增加；机关后勤服务项目因增加保障机关文印室服务经费，服务成本增加等原因，项目分项有所增加。

（一）本年财政拨款收入1416.48万元

1.一般公共预算拨款收入1416.48万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.30万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.30万元。

（三）上年结转结余0.00万元

10.上年结转结余0.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1416.78万元，比2023年年初预算数1131.73万元增加285.05万元，增长25.19%，主要原因是：2024年比上年增加3名在编人员，人员经费和公用经费增加；2024年新增搬迁项目经费；离退休干部活动项目经费因丰富离退休干部服务工作内容，更好地开展保障工作，各分项经费按比例增加；机关后勤服务项目因增加保障机关文印室服务经费，服务成本增加等原因，项目分项有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算920.00万元，占总支出预算64.94%，比2023年年初预算数730.64万元增加189.36万元，增长25.92%。

（二）项目支出。项目支出预算496.78万元，比2023年年初预算数401.09万元增加95.69万元，增长23.86%。

其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市卫生健康委员会综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市卫生健康委员会综合事务中心，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算4.53万元，与2023年年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与上年度持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与上年度持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.53万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数4.53万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市卫生健康委员会综合事务中心政府采购预算总额163.96万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算163.96万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市卫生健康委员会综合事务中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算496.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市卫生健康委员会综合事务中心共有车辆3台，共计41.00万元；单位价值50.00万元以上的通用设备1台（套），共计53.69万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度单位预算报表