目  录

第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

单位性质：北京市老龄协会为参照公务员法管理的事业单位。

职责情况：组织研究、拟订本市老龄事业、老龄产业重大政策；协调和督促有关部门实施老龄事业、老龄产业发展规划计划；协调和推动本市老年人权益保障和优待工作；协调和推动本市老年人健康促进工作；负责本市老龄宣传和养老孝老敬老社会环境营造工作；指导基层老年协会建设，推进老年人社会参与；开展与老龄问题有关的社会活动，参与相关国际交流；承办市委、市政府交办的其他事项和有关部门委托的工作。

（二）机构设置情况

机构设置：北京市老龄协会下设8个部门：秘书处、政策法规处、协调督查处、权益保护处、资金监管处、组织人事处、宣传教育处、纪检工作处。

（三）人员编制及实有情况

北京市老龄协会行政编制0人，实有人数0人；事业编制57人，实有人数55人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4034.04万元，比2023年4061.00万元减少26.96万元，下降0.66%。主要原因：搬迁至副中心办公，核减房租等项目，项目经费减少。

（一）本年财政拨款收入4027.54万元

1.一般公共预算拨款收入4027.54万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入1.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入1.00万元。

（三）上年结转结余5.50万元

10.上年结转结余5.50万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4034.04万元，比2023年年初预算数4061.00万元减少26.96万元，下降0.66%。主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

（一）基本支出。基本支出预算2487.24万元，占总支出预算61.66%，比2023年年初预算数2188.50万元增加298.74万元，增长13.65%。

（二）项目支出。项目支出预算1546.81万元，比2023年年初预算数1872.50万元减少325.69万元，下降17.39%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市老龄协会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市老龄协会，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算3.71万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.46万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.25万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.25万元，其中：公务用车燃油1.45万元，公务用车维修0.71万元，公务用车保险0.67万元，其他支出0.42万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数4.00万元减少0.75万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市老龄协会政府采购预算总额646.11万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算645.11万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市老龄协会政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2024年北京市老龄协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算168.60万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市老龄协会填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1546.81万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市老龄协会共有车辆2台，共计40.34万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2024年度单位预算报表